2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市农业局(副局级，简称市农业局)。市农业局是卖力本市农业行业监视治理的市政府部门治理机构。

　　部门职责

　　(1)贯彻执行国家及本市关于农业生长的目标、政策和执法、规则；卖力起草本市有关农业方面的地方性规则、规章草案，并组织实施。

　　(2)组织实施对种植业、畜牧业、水工业、农业机械化行业的行政执法和法制宣传教育事情。

　　(3)指导农村可再生能源综合开发与利用、促进生态农业建设和农业情况掩护事情；卖力绿色食品标志治理事情。

　　(4)研究提出本市农业生长和对农业总投资的政策建议；卖力本市种植业、畜牧业、水工业和农业机械化生长项目计划的申报、实施与治理。

　　(5)做好农业科技项目实施以及农业科技结果的申报事情；组织指导本市农业科技服务体系建设；肩负农民技术职称评审和指导农业职业技术开发事情。

　　(6)卖力本市种植业生长与治理；组织拟订农药、种子、新型肥料地方尺度；组织协调农药、种子、新型肥料质量监测、判定和执法监视治理；组织协调粮油生产基地建设和基本农田掩护事情。

　　(7)卖力组织指导农作物良种的生产、经营、调剂及新品种试验、示范和引进事情；卖力组织指导农作物病虫预报和防治事情；依法开展对海内植物检疫事情。

　　(8)卖力兽医医政、兽药药政药检、动物防疫及检疫事情；组织拟订兽医、兽药地方性尺度并监视实施；组织实施畜产资源的掩护事情。

　　(9)掩护和合理开发利用渔业资源；卖力本市渔政治理事情，监视检查有关执法、规则的实施；责掩护渔业水域生态情况和水生野生动物事情；组织拟订渔药地方尺度并监视实施。

　　(10)卖力农业机械治理事情；组织拟订本市农业机械作业技术规范、尺度，并监视实施；卖力农业机械科研结果和产物判定治理事情；卖力农业机械宁静监理、维修行业治理事情；卖力农业机械驾驶员、操作员的治理事情。

　　(11)承办市政府交办的其它事情。

　　凭据京编委[2007]12号文件精神，新划入研究制定种植业、养殖业、农业科技的生长计划，饲料行业治理和监视检查，生态农业治理和农产物质量宁静体系建设等农业行政治理职责；农业基本建设项目、农业科技项目、农业综合开发项目等有关项目建设的微观治理和组织实施事情。

　　(二)部门决算单元组成(需填写本部门所属单元家数及具体单元名称)

　　纳入2015年部门决算汇编规模的独立核算单元共计28个。其中行政单元2个；参照公务员治理全额事业单元3个；比照公务员治理全额事业单元2个；全额治理单元20个；差额治理事业单元1个，具体包罗机关本级、PA视讯市动物卫生监视所、机关事业、PA视讯市植物掩护站、PA视讯市农业技术推广站、PA视讯市土肥事情站、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农业情况监测站、PA视讯市优质农产物产销服务站、PA视讯市农业局老干部运动站、PA视讯市农业局幼儿园、PA视讯市农业局宣传教育中心、PA视讯市畜牧总站、PA视讯市动物疫病预防控制中心、PA视讯市饲料监察所、PA视讯市兽药监察所、PA视讯市农业机械试验判定推广站、PA视讯市农业机械监理总站、PA视讯市渔政监视治理站、PA视讯市水产技术推广站、PA视讯市农林系统老干部运动中心、PA视讯市畜牧业情况监测站、PA视讯市农民体育事情办公室、PA视讯市农业局信息中心、PA视讯市水生野生动植物救护中心、PA视讯市农业局财政服务中心、PA视讯市农业局后勤服务中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计125,099.92万元，其中：本年收入106,052.14万元，用事业基金弥补收支差额62.25万元，年初结转和结余18,985.52万元。在本年收入中，财政拨款收入98,467.16万元，占收入合计的78.71%；事业收入6,957.19万元，占收入合计的5.56%；其他收入447.80万元，占收入合计的0.36%。

　　2015年度本年支出合计116,081.50万元，其中：基本支出30,748.80万元，占支出合计的26.49%；项目支出85,332.70万元，占支出合计的73.51%。

　　2015年结余分配183.96万元，年末结转和结余8,834.47万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度公共财政预算财政拨款支出109,186.93万元，同2015年年初预算相比，增加22,646.19万元，增长26.2%。具体情况：

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”2015年度决算1,239.66万元，比2015年年初预算淘汰39.83万元，淘汰3.1%。其中：

　　“普通教育”2015年度决算265.49万元，比2015年年初预算增加31.97万元，增长13.7%。主要原因：因革新补发的职工物业服务补助以及取暖补助。

　　“进修及培训”2015年度决算974.17万元，比2015年年初预算淘汰71.81万元，淘汰6.9%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。

　　2.“科学技术支出”2015年度决算6,774.75万元，比2015年年初预算淘汰65.55万元，淘汰1%。其中：

　　科学技术支出“2015年度决算6,774.75万元，比2015年年初预算淘汰65.55万元，淘汰1%。主要原因厉行节约压缩一般性支出。

　　3.“社会保障和就业支出”2015年度决算4,797.76万元，比2015年年初预算增加278.66万元，增长6.2%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算4,797.76万元，比2015年年初预算增加278.66万元，增长6.2%。其中。主要原因追加了相关离退休经费。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算523.94万元，比2015年年初预算淘汰34.43万元，淘汰6.2%其中：

　　“医疗保障”2015年度决算523.94万元，比2015年年初预算淘汰34.43万元，淘汰6.2%。主要原因：人员变换以及部门医疗保险支出应于明年开支。

　　5.“节能环保支出”2015年度决算36.65万元，比2015年年初预算增加36.65万元，其中：

　　“污染防治”2015年度决算36.65万元，比2015年年初预算增加36.65万元。主要原因：上年部署的污染防治项目在本年开支。

　　6.“农林水支出”2015年度决算94,156.17万元，比2015年年初预算增加21,770.69万元，增长30.1%。其中：

　　“农业”2015年度决算92,420.44万元，比2015年年初预算增加20,692.55万元，增长28.8%。主要原因：部署的屠宰环节病害猪无害化处置惩罚补助、农机购置补助等项目在本年完成。

　　“农业综合开发”2015年度决算1,735.74万元，比2015年年初预算增加1,078.14万元，增长164%。主要原因：上年部署的基础设施综合开发项目在本年开支。

　　7.“商业服务业等支出”2015年度决算1,658.00万元，比2015年年初预算增加700万元，增长73.1%。其中：

　　“商业流通事务”2015年度决算1,658.00万元，比2015年年初预算增加700万元，增长73.1%。主要原因：下达生猪调出大县奖励资金。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出30,611.78万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市农业局                                                                             单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市农业局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属2个行政单元、25个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数646.48万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算746.98万元淘汰100.5万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数167.86万元，比2015年年初预算数186.75万元淘汰18.89万元。主要原因：厉行节约严控出国；2015年因公出国(境)用度主要用于赴加拿大学习先进的节水浇灌技术、种植制度以及用水治理制度，为我市农业节水提供参考等方面，2015年组织因公出国(境)团组24个、55人次，人均因公出国(境)用度3.052万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数8.73万元。2015年决算数比年初预算数31.63万元淘汰22.91万元。主要原因：凭据厉行节约的要求，进一步压缩公务接待费。2015年公务接待费主要用于接待相关划定人员发生的用度。其中：海内公务接待82批次，海内公务接待861人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数469.89万元，比2015年年初预算数528.60万元，淘汰58.71万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数469.89万元，比2015年年初预算数528.60万元淘汰54.41万元，主要原因：严格控制运行车维护费的开支。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油170.13万元，公务用车维修134.90万元，公务用车保险75.63万元，公务用车其他支出89.23万元。2015年实有公务用车198辆，车均运行维护费2.373万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,118.58万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市农业局政府采购支出总额11,902.93万元，其中：政府采购货物支出8,912.14万元，政府采购工程支出458.86万元，政府采购服务支出2,531.93万元。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额112,218.43万元，其中：汽车219辆，4,669.56万元；单价200万元以上的设备396台(套)，32,393.17万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出。

• 附件：PA视讯市农业局2015年度部门决算报表