2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责：

　　1.贯彻落实国家关于宁静生产的执法、规则、规章和政策；起草本市宁静生产方面的地方性规则、政府规章草案，拟订宁静生产政策和计划，并组织实施；分析和预测宁静生产形势，宣布宁静生产信息；协调整决宁静生产中的重大问题。

　　2.肩负本市宁静生产综合监视治理责任，依法行使综合监视治理职权，指导、协调、监视市政府有关部门和各区县政府的宁静生产事情，通报宁静生产控制指标执行情况并组织综合考核事情，监视事故查处和责任追究落实情况。

　　3.肩负本市机械、冶金、轻纺、建材、烟草等行业的宁静生产监视治理责任，依法监视检查生产经营单元贯彻执行宁静生产执法、规则和尺度情况及其宁静生产条件和有关设备(特种设备除外)、质料、劳动防护用品的宁静治理事情；依法查处不具备宁静生产条件的生产经营单元。

　　4.肩负本市非煤矿山企业和危险化学品生产、经营企业宁静生产准入治理责任，依法组织并指导、监视实施宁静生产准入制度；卖力危险化学品宁静监视治理综合事情；卖力烟花爆竹销售许可及其监视治理事情；依权限卖力煤矿宁静生产监视治理事情。

　　5.肩负生产经营单元作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监视检查责任，卖力职业卫生宁静许可证的发表治理事情，依法组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　6.卖力组织本市宁静生产大检查和专项督查；依法监视检查生产经营单元重大危险源监控和重大事故隐患排查治理事情；依法组织较大、重大品级生产宁静事故视察处置惩罚事情，监视事故查处和责任追究落实情况。

　　7.卖力组织指挥和协调本市宁静生产应抢救援事情；综合治理生产宁静伤亡事故和宁静生产行政执法统计分析事情。

　　8.卖力监视检查本市新建、改建、扩建工程项目的宁静设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　9.指导、协调本市宁静生产检测检验事情；监视治理宁静生产社会中介机构和宁静评价事情；卖力注册宁静工程师执业资格的有关事情。

　　10.组织、指导、协和谐监视本市宁静生产行政执法事情。

　　11.卖力组织本市宁静生产宣传教育；组织特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核事情和生产经营单元主要卖力人、宁静生产治理人员的宁静资格考核事情；监视检查生产经营单元宁静生产和职业宁静培训事情。

　　12.组织拟订宁静生产科技计划，指导协调宁静生产科学技术研究和推广事情；开展宁静生产方面的国际交流与相助。

　　(二)部门决算单元组成：我局决算单元共有三个，包罗PA视讯市宁静生产监视治理局(本级)、PA视讯市宁静生产监视治理局本级事业及PA视讯市宁静生产科学技术研究院。本级事业包罗：PA视讯市宁静生产宣传教育中心、PA视讯市宁静生产信息中心、PA视讯市宁静生产(12350)举报投诉中心，以上三个均为全额拨款事业单元。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计18177.55万元，其中：本年收入17673.69万元，年初结转和结余503.86万元。在本年收入中，财政拨款收入17673.69万元，占收入合计的100%。

　　2015年度本年支出合计17106.03万元，其中：基本支出4739.74万元，占支出合计的27.71%；项目支出12366.29万元，占支出合计的72.29%。

　　2015年末结转和结余1071.52万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出17106.03万元，主要用于以下方面：1.“教育支出”2802.06万元，占本年财政拨款支出16.38%；2.“社会保障和就业支出”213.38万元，占本年财政拨款支出1.25%；3.“医疗卫生与计划生育支出”266.53万元，占本年财政拨款支出1.56%；4.“资源勘探信息等支出”13824.07万元，占本年财政拨款支出80.81%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2015年度决算2802.06万元，比2015年年初预算淘汰326.15万元，下降10.43%。其中：

　　“培训支出”(款)2015年度决算2802.06万元，比2015年年初预算淘汰326.15万元，下降10.43%。主要原因：一是淘汰培训事项，降低培训经费；二是“宁静生产培训纲要考核尺度和教材编写”、“PA视讯市乡镇、街道(园区)宁静生产专职宁静员集训”等项目招标结余；三是“特种作业人员和高危行业生产经营单元相关人员考核治理”项目，凭据国发〔2015〕11号，取消了高危资格证书，造成考务费支出淘汰。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算213.38万元，比2015年年初预算增加37.54万元，增长21.35%。其中：

　　”行政事业单元离退休”(款)2015年度决算213.38万元，比2015年年初预算增加37.54万元，增长21.35%。主要原因：2015年新增退休人员。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算266.53万元，比2015年年初预算淘汰31.85万元，降低10.67%。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算266.53万元，比2015年年初预算淘汰31.85万元，降低10.67%。主要原因：一是部门人员治理退休手续，不再缴纳医疗保险；二是2015年7月社保基数重新调整，人员缴纳社会保险金额发生变化。

　　4.“资源勘探信息等支出”(类)13824.07万元，比2015年年初预算淘汰1393.97万元，下降9.16%。其中：

　　“宁静生产羁系”(款)2015年度决算13824.07万元，比2015年年初预算淘汰1393.97万元，下降9.16%。主要原因：调整区县补助资金支付方式。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无此项基金支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出4739.74万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市宁静生产监视治理局                                                                 单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市宁静生产监视治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元即PA视讯市宁静生产监视治理局(本级)，4个全额拨款事业单元即PA视讯市宁静生产科学技术研究院、PA视讯市宁静生产监视治理局本级事业，其中本级事业包罗：PA视讯市宁静生产宣教中心、PA视讯市宁静生产信息中心、PA视讯市宁静生产(12350)举报投诉中心，以上三个均为全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数144.57万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算178.76万元淘汰34.19万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数35.82万元，比2015年年初预算数54.00万元淘汰18.18万元。主要原因：为了贯彻执行中央八项划定，严格凭据厉行节约，阻挡浪费的要求，我局严格控制出国经费支出；2015年因公出国(境)用度主要用于“赴加拿大加入宁静生产规则尺度与技术支撑体系培训”、“赴台湾宁静生产职业康健交流”等方面，2015年组织因公出国(境)团组2个、12人次，人均因公出国(境)用度2.98万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数2.28万元，比2015年年初预算数3.96万元淘汰1.68万元。主要原因：为了贯彻执行中央八项划定，严格凭据厉行节约，阻挡浪费的要求，淘汰招待事项，严格控制公务招待用度支出。2015年公务接待费主要用于接待西藏安监系统来京调研2批次，公务接待97人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数106.47万元，比2015年年初预算数120.80万元淘汰14.33万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。主要原因：车辆革新，停止更新车辆，2015年无购置(更新)车辆。公务用车运行维护费2015年决算数106.47万元，比2015年年初预算数120.80万元淘汰14.33万元，主要原因：贯彻执行中央八项划定，严格凭据厉行节约，阻挡浪费的要求，我局严格控制车辆运行维护经费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油46.36万元，公务用车维修29.39万元，公务用车保险18.54万元，公务用车其他支出12.18万元。2015年实有公务用车41辆，车均运行维护费2.59万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计313.78万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市宁静生产监视治理局政府采购支出总额6059.18万元，其中包罗按划定扶持中小企业2614.32万元。其中：政府采购货物支出351.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5707.33万元。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额15241.30万元，其中：汽车41辆，1245.09万元；单价200万元以上的设备60台(套)，3775.44万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此专项。

• 附件：PA视讯市宁静生产监视治理局2015年度部门决算报表