2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂PA视讯市人民政府住房制度革新办公室(简称市政府房改办)的牌子。市住房城乡建设委(市政府房改办)是卖力本市住房和城乡建设行政治理的市政府组成部门。机关本级行政1个(内设28个处室)，下属23个预算单元。

　　主要职责是：

　　1、贯彻落实国家关于住房和城乡建设的执法、规则、规章和政策；研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。

　　2、肩负保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建设和完善住房保障治理制度；研究拟订住房保障、危旧房革新和古都风貌掩护的中恒久计划、年度计划和政策，并组织实施。

　　3、肩负推进本市住房制度革新的责任。研究拟订本市住房制度革新相关政策；指导直管公房经营治理体制革新；卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。

　　4、卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、调治和羁系以及征收拆迁的协调事情；卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可；卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京审批类工程项目挂号存案，并提供建设协和谐服务事情。

　　5、肩负本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长的责任。研究拟订修建业生长计划，并指导实施；卖力修建市场主体资格认定和监视治理；组织制定建设工程造价计价措施。

　　6、肩负本市建设工程质量和施工宁静羁系的责任。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施；卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理；加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚；肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。

　　7、肩负指导、规范本市村镇建设的责任。卖力村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术尺度；组织指导农村危房革新事情。

　　8、肩负本市修建节能和行业科技生长的责任。研究体例修建业科技生长计划和政策，督促有关单元落实国家和地方尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化；卖力修建节能、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。

　　9、肩负本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长的责任。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施；卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理；卖力房地产市场监测分析；卖力房地产开发企业、评估机构的资质治理。

　　10、肩负本市衡宇治理的责任。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划；卖力衡宇挂号治理；卖力物业服务的监视治理；卖力城镇衡宇使用宁静的治理事情，协调衡宇防汛事情；督促、协调落实私房政策。

　　11、组织制定住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。

　　12、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会机关本级行政1个，下属23个预算单元，划分为PA视讯市建设工程造价治理处、PA视讯市住房保障办公室、PA视讯市住房和城乡建设信息中心、PA视讯市建设生长研究中心、PA视讯市建设工程招标投标治理办公室、PA视讯市修建业治理服务中心、PA视讯市修建节能与修建质料治理办公室、PA视讯市建设委员会老干部运动中心、PA视讯市衡宇修缮工程定额治理处、PA视讯市物业服务指导中心、PA视讯市城建研究中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会综合服务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市建设工程和衡宇治理监察执法大队、PA视讯市落实私房政策办公室、PA视讯市衡宇权属挂号事务中心、PA视讯市住房和城乡建设委员会财政支付核算中心、PA视讯市住房和城乡建设科技促进中心、PA视讯市住房和城乡建设宣传中心、PA视讯市房地产科学技术研究所、PA视讯市建设委员会机关后勤服务中心、PA视讯市修建业执业资格注册中心、PA视讯市衡宇宁静治理事务中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计59,657.57万元，其中：本年收入55,966.08万元，用事业基金弥补收支差额290.67万元，年初结转和结余3,400.82万元。在本年收入中，财政拨款收入49,755.94万元，占收入合计的88.9%；经营收入1,057.25万元，占收入合计的1.89%；其他收入5,152.89万元，占收入合计的9.21%。

　　2015年度本年支出合计53,346.32万元，其中：基本支出24,693.51万元，占支出合计的46.29%；项目支出27,792.33万元，占支出合计的52.1%；经营支出860.48万元，占支出合计的1.61%。

　　2015年结余分配196.77万元，年末结转和结余6,114.48万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出39,922.91万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出166.26万元，占本年财政拨款支出0.42%；科学技术支出1,684.72万元，占本年财政拨款支出4.22%；社会保障和就业支出2,592.67万元，占本年财政拨款支出6.49%；医疗卫生与计划生育支出1,310.90万元，占本年财政拨款支出3.28%；节能环保支出3,398.87万元，占本年财政拨款支出8.51%；城乡社区支出27,257.70万元，占本年财政拨款支出68.28%；住房保障支出3,261.01万元，占本年财政拨款支出8.17%；其他支出250.78万元，占本年财政拨款支出0.63%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类，下同)2015年度决算166.26万元，比2015年年初预算淘汰95.55万元，下降36.5%。其中：

　　“进修及培训”(款，下同)2015年度决算166.26万元，比2015年年初预算淘汰95.55万元，下降36.5%。主要原因：厉行节约，淘汰培训费支出。

　　2、“科学技术支出”2015年度决算1,684.72万元，比2015年年初预算增加365.03万元，增长27.66%。其中：

　　“应用研究”2015年度决算1,684.72万元，比2015年年初预算增加365.03万元，增长27.66%。主要原因：检测仪器及科研用仪器设备购置项目上年度结余74.94万元在本年度支付，年中落实我市物业费、采暖费制度革新等政策性因素导致人员经费有所增加。

　　3、“社会保障和就业支出”2015年度决算2,592.67万元，比2015年年初预算增加291.21万元，增长12.65%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算2,592.67万元，比2015年年初预算增加291.21万元，增长12.65%。主要原因：凭据中央要求，落实离退休人员补助调整政策，相应增加支出。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1,310.90万元，比2015年年初预算淘汰82.58万元，下降5.93%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算1,310.90万元，比2015年年初预算淘汰82.58万元，下降5.93%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。

　　5、“节能环保支出”2015年度决算3,398.87万元，比2015年年初预算增加3,398.87万元。其中：

　　“污染防治”2015年度决算518.99万元，比2015年年初预算增加518.99万元。主要原因：绿色宁静样板工地财政补助项目上年度结余500万元在本年度支付；

　　“能源节约利用”2015年度决算2,879.88万元，比2015年年初预算增加2,879.88万元。主要原因：绿色修建和生态示范区奖励上年度结余1,585.71万元在本年度支付，本年度凭据事情需要部署了绿色修建和生态示范区奖励资金支出1,114万元及大型公共修建能耗对等到能效评价系统研究项目支出180.17万元。

　　6、“城乡社区支出”2015年度决算27,257.70万元，比2015年年初预算增加2,412.67万元，增长9.71%。其中：

　　“城乡社区治理事务”2015年度决算25,730.71万元，比2015年年初预算增加2,471.86万元，增长10.63%。主要原因：凭据事情需要支付PA视讯住房保障决策支持与信息服务平台项目经费424.53万元，年中落实我市物业费、采暖费制度革新等政策性因素导致人员经费有所增加；

　　“建设市场治理与监视”2015年度决算1,526.99万元，比2015年年初预算淘汰59.19万元，下降3.73%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。

　　7、“住房保障支出”2015年度决算3,261.01万元，比2015年年初预算淘汰319.71万元，下降8.93%。其中：

　　“城乡社区住宅”2015年度决算3,261.01万元，比2015年年初预算淘汰319.71万元，下降8.93%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。

　　8、“其他支出”2015年度决算250.78万元，比2015年年初预算增加250.78万元。其中：

　　“其他支出”2015年度决算250.78万元，比2015年年初预算增加250.78万元。主要原因：APEC聚会会议相关用度上年度结余250.78万元在本年度支付。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出10,563.20万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出11.49万元，占本年财政拨款支出0.11%；资源勘探信息等支出10,551.71万元，占本年财政拨款支出99.89%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”(类，下同)2015年度决算11.49万元，比2015年年初预算淘汰4.08万元，下降26.2%。其中：

　　“政府住房基金及对应专项债务收入部署的支出”(款，下同)2015年度决算11.49万元，比2015年年初预算淘汰4.08万元，下降26.2%。主要原因：实际支出比年初预算淘汰。

　　2、“资源勘探信息等支出”2015年度决算10,551.71万元，比2015年年初预算淘汰28.70万元，下降0.27%。其中：

　　“散装水泥专项资金及对应专项债务收入部署的支出”2015年度决算786.92万元，比2015年年初预算淘汰16.93万元，下降2.11%。主要原因：2015年度建设单元实际递交的基金返退申请比年初预计降低，导致实际支出比年初预算淘汰；

　　“新型墙体质料专项基金及对应专项债务收入部署的支出”2015年度决算9,764.79万元，比2015年年初预算淘汰11.77万元，下降0.12%。主要原因：2015年度建设单元实际递交的基金返退申请比年初预计降低，导致实际支出比年初预算淘汰。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出24,520.78万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市住房和城乡建设委员会        　　　　　　　                                              单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市住房和城乡建设委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属2个行政单元、20个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数362.42万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算562.21万元淘汰199.79万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数75.33万元，比2015年年初预算数76.73万元淘汰1.40万元。主要原因：厉行节约淘汰因公出国(境)用度；2015年因公出国(境)用度主要用于工程建设治理考察、既有衡宇宁静治理交流会见等方面，2015年组织因公出国(境)团组2个、33人次，人均因公出国(境)用度2.28万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数3.53万元，比2015年年初预算数11.12万元淘汰7.59万元。主要原因：厉行节约淘汰公务接待费。2015年公务接待费主要用于上级部门检查调研、外省市单元来访、兄弟单元交流学习等接待事情。公务接待42批次，公务接待478人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数283.55万元，比2015年年初预算数474.36万元淘汰190.81万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数283.55万元，比2015年年初预算数474.36万元淘汰190.81万元，主要原因：厉行节约淘汰公务用车运行维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油84.38万元，公务用车维修78.36万元，公务用车保险60.84万元，公务用车其他支出59.98万元。2015年实有公务用车150辆，车均运行维护费1.89万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,822.91万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额6,262.32万元，其中：政府采购货物支出592.33万元，政府采购工程支出327.66万元，政府采购服务支出5,342.33万元。授予中小企业条约金额5,310.24万元，占政府采购支出总额的84.8%，其中：授予小微企业条约金额2,161.95万元，占政府采购支出总额的34.52%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额70,202.07万元，其中：汽车181辆，3818.63万元；单价200万元以上的设备3台(套)，1,122.05万元。

• 附件：PA视讯市住房和城乡建设委员会2015年度部门决算报表