2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　抗战馆是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地，PA视讯市首批免费开放的纪念馆，PA视讯市干部教育现场教学基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。

　　凭据京编服务【2013】41号、京编服务【2013】52号和京编服务【2015】84号文件批复我馆的事业单元岗位设置方案，我馆内设机构共10个部室。

　　1.办公室

　　卖力本馆政务事情；卖力文电、会务、秘密、档案等日常运转事情；肩负督查、信息、宣传、接待、信访、保密等事情；组织协调重大运动开展；受理并协调整决观众投诉和服务纠纷。

　　2.文物保管部

　　卖力抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制等事情；卖力文物、史料背后故事的研究整理。

　　3.展览陈列部

　　卖力主题展览的日常维修、维护；组织临时展览的设计、制作和展示；开展海内外展览事情交流。

　　4.编辑研究部

　　卖力研究编写展览纲要；研究抗战史学、中日关系；开展抗战史学学术交流运动；编辑抗战类书籍刊物；肩负有关学会的日常事情。

　　5.教育交流部

　　卖力组织筹谋主题教育运动；卖力展览解说词的撰写以及主题展览、临时展览的解说教育事情；卖力观众接待、咨询服务事情；开展爱国主义教育基地间的交流交往；卖力社会教育志愿者的培训和治理。

　　6.信息资料部

　　卖力信息化建设和运行维护，推进数字博物馆建设；卖力抗战影(音)资料、文史图书资料的收集、保管和利用的事情。

　　7.行政保障部

　　卖力本馆及所属单元的基本建设和设施治理事情；卖力牢固资产、食堂、政府采购、车辆、物业服务等治理事情。

　　8.财政部

　　卖力本馆及所属单元的财政、内部审计等事情。

　　9.人事部(机关党委)

　　卖力本馆及所属单元的人事、机构体例、队伍建设事情；卖力本馆及所属单元的党群事情。

　　10.守卫部

　　卖力本馆日常宁静守卫及消防事情、组织协调重大运动宁静守卫事情。

　　抗战馆下属1个差额拨款事业单元中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心。

　　11.中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心(差额事业单元)

　　组织开展抗战纪录片、纪念品、宣传品等的开发制作；肩负抗战类展览图书、刊物的推介推广；经营治理抗战馆服务设施。

　　(二)部门决算单元组成

　　2015年度我馆决算单元含中国人民抗日战争纪念馆本级及中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心2个单元。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计48,157.00万元，其中：本年收入38,024.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10,132.02万元。在本年收入中，财政拨款收入36,098.27万元，占收入合计的94.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入61.39万元，占收入合计的0.16%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,865.31万元，占收入合计的4.91%。

　　2015年度本年支出合计41,816.41万元，其中：基本支出5,000.83万元，占支出合计的11.96%；项目支出36,815.58万元，占支出合计的88.04%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　2015年结余分配0.00万元，年末结转和结余6,340.59万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出41,070.21万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出37,720.21万元，占本年财政拨款支出91.84%；社会保障和就业支出350.00万元，占本年财政拨款支出0.85%；商业服务业等支出3,000.00万元，占本年财政拨款支出7.31%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算37,720.21万元，比2015年年初预算增加23,622.73万元，增长167.57%。其中：

　　“博物馆”2015年度决算28,173.74万元，比2015年年初预算增加16,822.40万元，增长148.20%。主要原因是2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，凭据中央和PA视讯市相关事情部署，我馆举办了70周年主题展览、台湾同胞抗日斗争史实展览及相关系列纪念运动，实施台湾展厅配套设施及开办费项目和重大纪念运动实时三维交互模型项目。

　　“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算9,546.48万元，比2015年年初预算增加6,800.34万元，增长247.63%。主要原因，一是双路供电及电力增容革新项目、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年运动项目尾款支出；二是2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，凭据中央和PA视讯市相关事情部署，我馆增加了铁证如山-吉林省档案馆馆藏日本侵华档案展、中苏配合抗战展览及相关纪念运动项目支出。

　　2.“社会保障与就业支出”(类)2015年度决算350.00万元，比2015年年初预算增加50.00万元，增长16.67%。其中：

　　“其他行政事业离退休支出”(款)2015年度决算350.00万元，比2015年年初预算增加50.00万元，增长16.67%。主要原因，一是2015年度离退休人员人数增加；二是凭据统一政策增加离退休人员支出。

　　3.“商品服务业等支出”(类)2015年度决算3,000.00万元，比2015年年初预算增加3,000.00万元，其中，其他旅游业治理与服务支出“增加3,000.00万元，主要原因是增加台湾同胞抗日斗争史实专题展厅项目支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出4,887.43万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度”三公“经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：中国人民抗日战争纪念馆                                                             　　单元：万元

　　注：”三公“经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、”三公“经费的单元规模

　　中国人民抗日战争纪念馆因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个全额拨款事业单元。

　　二、”三公“经费支出口径

　　”三公“经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、”三公“经费财政拨款决算情况说明

　　2015年”三公“经费财政拨款决算数51.83万元，比2015年”三公“经费财政拨款年初预算64.57万元淘汰12.74万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数33.45万元，比2015年年初预算数36.54万元淘汰3.09万元。主要原因是我馆凭据中央八项划定相关要求，厉行节约出国用度开支。2015年因公出国(境)用度主要用于办展差旅费等方面支出，2015年组织因公出国(境)团组3个、14人次，人均因公出国(境)用度2.38万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数6.43万元，与2015年年初预算数持平。2015年公务接待费主要用于我馆志愿者及因公服务误餐招待。其中：海内公务接待200批次，海内公务接待2570人次；国(境)外公务接待0批次，国(境)外公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数11.95万元，比2015年年初预算数21.60万元淘汰9.65万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数11.95万元，比2015年年初预算数21.60万元淘汰9.65万元，主要原因是凭据中央八项划定相关要求，我馆本着厉行节俭的原则淘汰公车使用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.22万元，公务用车维修2.65万元，公务用车保险3.27万元，公务用车其他支出2.81万元。2015年实有公务用车8辆，车均运行维护费1.49万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年中国人民抗日战争纪念馆政府采购支出总额17,403.88万元，其中：政府采购货物支出9.97万元，政府采购工程支出16,707.41万元，政府采购服务支出686.51万元。授予中小企业条约金额6306.94万元，占政府采购支出总额的36.24%，其中：授予小微企业条约金额277.23万元，占政府采购支出总额的1.60%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额24,067.19万元，其中：汽车8辆，169.27万元；单价200万元以上的设备1台(套)，312.04万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本部门无大额专项资金支出。