PA视讯隆达轻工控股有限责任公司2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司是由PA视讯市人民政府出资并凭据《公司法》设立的国有独资公司，是资产经营型控股公司。是国有资产经营经营的法人实体，并对PA视讯市人民政府授权经营的全部国有资产肩负保值增值责任。
所属事业单元主要职能是为隆达系统内的党员及党、政领导干部提供培训。主要包罗领导干部系列培训，中青干部培训，组织、宣传、纪委等党群干部培训，入党积极分子培训，党员轮训等。学校坚持以德育人，以培养素质优良的技术技术型、知识技术型、复合技术型的高技术人才为主要目标，以知识为基础，以培养从业能力、适应能力、创业能力为焦点，突出技术训练，以满足就业市场和学生可连续生长为重点的思想，坚持自主生长，走“质量第一，规模适度，做优做强，内涵式生长门路”，牢记质量是基础，是学校生存和生长的命脉。要优化人力资源结构，提升治理水平，以优异的事情质量推动学校办学质量的提高。正确掌握生长速度、质量与规模三者之间平衡关系，建设起与生源结构和学校教育资源相匹配的生长模式。增强学校文化建设，突出校企相助培养效果和发动辐射作用、注重教科研结果在校内的实践和应用。稳定生源规模，营造优良的校风，着力实施一体化课程体系革新，促进学生技术水平整体提升。进一步增强培训、判定事情，力争成为学校的另一个生长途径和利润增长点。
(二)部门决算单元组成
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司及所属事业单元8家，划分是：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司本级、PA视讯市应用高级技术学校、二轻总公司党校、老干部运动站、冶金产物质量检测站、塑料制品质量检测站、轻工产物质量检测站和二轻公司卫生所。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计9610.05万元，其中：本年收入9576.92万元，年初结转和结余33.14万元。在本年收入中，财政拨款收入7220.82万元，占收入合计的75.4%；上级补助收入5万元，占收入合计的0.05%；事业收入157.08万元，占收入合计的1.64%；经营收入1967.59万元，占收入合计的20.55%，其他收入226.43万元，占收入合计的2.36%。
2015年度本年支出合计9433.5万元，其中：基本支出6060.89万元，占支出合计的64.25%；项目支出1401万元，占支出合计的14.85%；经营支出1971.61万元，占支出合计的20.9%。
2015年结余分配65.38万元，年末结转和结余111.18万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出7138.75万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5825.78万元，占本年财政拨款支出81.61%；科学技术支出17.22万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出752.16万元，占本年财政拨款支出10.54%；医疗卫生与计划生育支出75.12万元，占本年财政拨款支出1.05%；资源勘探信息等支出468.48万元，占本年财政拨款支出6.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2015年度决算5825.78万元，比2015年年初预算增加509.05万元，增长9.57%。其中：
“职业教育”(款)2015年度决算4882.07万元，比2015年年初预算增加366.25万元，增长8.2%。主要原因：落实取暖费、物业费及养老保险革新等政策。
“进修及培训”(款)2015年度决算1002.62万元，比2015年年初预算增加142.8万元，增长16.6%。主要原因：落实取暖费、物业费及养老保险革新等政策。
“科学技术支出”(类)2015年度决算17.22万元，比2015年年初预算增加17.22万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2015年度决算17.22万元，比2015年年初预算增加17.22万元，增长100%。主要原因：落实转制院所住房补助政策，支付17.22万元。
“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算752.16万元，比2015年年初预算增加115.07万元，增长18.06%。其中：
“行政事业单元离退休支出”(款)2015年度决算752.16万元，比2015年年初预算增加115.07万元，增长18.06%。主要原因：落实取暖费、物业费及增资革新等政策。
“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算78.74万元，比2015年年初预算淘汰3.62万元，下降4.6%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算78.74万元，比2015年年初预算淘汰3.62万元，下降4.6%。主要原因：PA视讯二轻有限公司卫生所离休人员去世，医疗费相应淘汰。
“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算468.48万元，比2015年年初预算增加150.44万元，增长47.3%。其中：
“制造业”(款)2015年度决算468.48万元，比2015年年初预算增加150.44万元，增长47.3%。主要原因：落实取暖费、物业费及养老保险革新等政策。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出5737.76万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出1982.84万元；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出1370.18万元；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出2179.74万元。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等205万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯隆达轻工控股有限责任公司 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 42.64 | 0 | 0.94 | 0 | 41.7 | 25.69 | 8.28 | 5.78 | 1.95 |
2015年决算 | 39.75 | 0 | 0.10 | 0 | 39.65 | 24.42 | 7.81 | 4.66 | 2.75 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯隆达轻工控股有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属3个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数39.75万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算42.64万元，淘汰2.89万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。
2.公务接待费。2015年决算数0.1万元，比2015年年初预算数0.94万元淘汰0.84万元。主要原因：积极响应市政府招呼，严格执行八项划定。2015年公务接待费主要用于兄弟院校德育文化建设交流。公务接待3批次，公务接待82人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数39.65万元，比2015年年初预算数41.7万元淘汰2.05万元。其中，公务用车购置费2015年无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数39.65万元，比2015年年初预算数41.7万元淘汰2.05万元，主要原因：所属单元本着厉行节约的原则，淘汰公务用车，积极响应市政府招呼提倡绿色出行。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.42万元，公务用车维修7.81万元，公务用车保险4.66万元，公务用车其他支出2.76万元。2015年实有公务用车13辆，车均运行维护费3.05万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
二、政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额683.41万元，全部为政府采购工程支出683.41万元，授予中小企业条约金额683.41万元，占政府采购支出总额的100%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额11066.03万元，其中：汽车13辆，316.12万元；本单元无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。
