2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、PA视讯京煤团体地质勘探队
主要职责是肩负着为PA视讯地域提供矿产资源的勘察、区域性地质视察、地质测绘及资料的收集、整理等任务，为PA视讯的煤田地质勘探事情服务。
2、PA视讯科技高级技术学校
主要职责是围绕首都经济建设和企业生长对技术技术人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不停革新人才培养模式，把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为事情重点，着重培养劳动者的职业技术和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多的人才。现设有盘算机、机电一体化、数控、电气焊工、维修电工、电工与电子技术、智能楼宇等18个专业。
(二)部门决算单元组成
PA视讯京煤团体有限责任公司所属两家事业单元，划分为PA视讯京煤团体地质勘探队(差额补助事业单元)和PA视讯科技高级技术学校(全额补助事业单元)。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计7,232.41万元，其中：本年收入6,852.29万元，年初结转和结余380.12万元。在本年收入中，财政拨款收入6,616.90万元，占收入合计的96.56%；事业收入160.28万元，占收入合计的2.34%；经营收入9.17万元，占收入合计的0.13%；其他收入65.93万元，占收入合计的0.97%。
2015年度本年支出合计6,979.86万元，其中：基本支出5,312.80万元，占支出合计的76.12%；项目支出1,657.88万元，占支出合计的23.75%；经营支出9.17万元，占支出合计的0.13%。
2015年年末结转和结余252.55万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出6,744.47万元，主要用于以下方面：教育支出4,405.59万元，占本年财政拨款支出65.32%；医疗卫生与计划生育支出196.00万元，占本年财政拨款支出2.91%；资源勘探信息等支出2,142.87万元，占本年财政拨款支出31.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2015年度决算4,405.59万元，比2015年年初预算增加399.36万元，增长9.97%。其中：
“职业教育”(款)2015年度决算4,405.59万元，比2015年年初预算增加399.36万元，增长9.97%。主要原因是上年职业教育学生综合素质提升项目结转到2015年完工以及落实采暖物业补助等。
2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算196万元，与2015年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算196.00万元，与2015年年初预算持平，主要用于支付医疗保险费。
3、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算2,142.87万元，比2015年年初预算淘汰3.13万元，下降0.15%。其中：
“资源勘探开发”(款)2015年度决算2,142.87万元，比2015年年初预算淘汰3.13万元，下降0.15%。主要原因是贯彻落实厉行节约，聚会会议费和化验室仪器等设备购置淘汰。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元本年度无此项支出
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出5,086.58万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯京煤团体有限责任公司 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 17.95 | 4.45 | 13.5 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | ||
2015年决算 | 10.87 | 0.85 | 10.02 | 5.00 | 2.06 | 2.37 | 0.59 | ||
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯京煤团体有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗PA视讯科技高级技术学校1个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数10.87万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算17.95万元淘汰7.08万元。其中：
1、因公出国(境)用度。本单元本年度无此项支出。
2、公务接待费。2015年决算数0.85万元，比2015年年初预算数4.45万元淘汰3.6万元。主要原因：贯彻中央例行节俭的精神，技校增强公务接待费的控制，淘汰支出。2015年公务接待费主要用于学校之间交流招待、上级部门检查接待用餐等。公务接待17批次，公务接待121人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数10.02万元，比2015年年初预算数13.5万元淘汰3.48万元。其中，公务用车购置费本单元本年度无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数10.02万元，比2015年年初预算数13.5万元淘汰3.48万元，主要原因：技校增强控制公务用车维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修2.06万元，公务用车保险2.37万元，公务用车其他支出0.59万元。2015年实有公务用车10辆，车均运行维护费1万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单元本年度无此项支出
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯京煤团体有限责任公司政府采购支出525.96万元，其中：政府采购货物支出324.83万元，政府采购工程支出201.13万元。授予中小企业条约金额525.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额59.93万元，占政府采购支出总额的11.39%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额8,731.86万元，其中：汽车23辆，635.03万元，无单价200万元以上的设备。
