2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。内设24个处室，划分为办公室、政策规则处、计划生长处、企业革新处、企业改组处、业绩考核处、统计评价处、产权治理处、国有资本经营预算处、综合处、审计事情处、董事会事情处、监事会事情办公室、信息化事情处、企业领导人员治理一处、企业领导人员治理二处、党群事情处、宣传事情处、信访事情处、研究室、人事处、机关党委、离退休干部处、纪委。部门职责主要有：
1.贯彻落实国家关于国有资产治理的执法、规则、规章和政策，起草本市地方性规则草案、政府规章草案，制定有关制度、划定。
2.凭据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等执法、规则履行出资人职责，羁系市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化治理的事业单元的国有资产，增强国有资产的治理，依法对区县国有资产治理事情进行指导和监视。
3.肩负监视所羁系企业国有资产保值增值的责任，卖力企业国有资产基础治理，建设和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、考核对所羁系企业国有资产的保值增值情况进行羁系，卖力所羁系企业人为分配治理事情，制定所羁系企业卖力人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进国有及国有控股企业革新和重组，推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和结构的战略性调整。
5.通过法定法式对所羁系企业卖力人进行任免、考核并凭据其经营业绩进行赏罚，建设切合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.凭据有关划定，代表市政府向所羁系企业派出监事会，卖力监事会的日常治理事情。
7.卖力组织所羁系企业上交国有资本收益，加入制定国有资本经营预算有关治理制度和措施，凭据有关划定卖力所羁系企业国有资本经营预决算草案体例和执行等事情。
8.指导、督促所羁系企业及实行企业化治理事业单元落实宁静生产责任制，配合有关部门协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元做好宁静事情，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
9.卖力所羁系企业及实行企业化治理事业单元人才事情的宏观治理和人才队伍建设，指导和组织协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元经营治理人员的教育培训事情。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2015年度，纳入本部门决算汇编规模的独立核算单元共1个，无下级单元。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计17662.24万元，其中：本年收入17583.29万元，年初结转和结余78.95万元。在本年收入中，财政拨款收入17557.56万元，占收入合计的99.85%；其他收入25.73万元，占收入合计的0.15%。
2015年度本年支出合计16850.30万元，其中：基本支出5758.20万元，占支出合计的34.17%；项目支出11092.10万元，占支出合计的65.83%。
2015年末结转和结余811.94万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出16836.39万元，主要用于以下方面：教育支出341.88万元，占本年财政拨款支出2.03%；社会保障和就业支出853.74万元，占本年财政拨款支出5.07%；医疗卫生与计划生育支出418.73万元，占本年财政拨款支出2.49%；资源勘探信息等支出15222.04万元，占本年财政拨款支出90.41%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)“教育支出”2015年度决算341.88万元，比2015年年初预算淘汰85.28万元，下降19.96%。其中：
“进修及培训支出”2015年度决算341.88万元，比2015年年初预算淘汰85.28万元，下降19.96%。主要原因：压缩行政成本。
(2)“社会保障和就业支出”2015年度决算853.74万元，比2015年年初预算增加87.41万元，增长11.41%。其中：
“行政事业单元离退休”2015年度决算853.74万元，比2015年年初预算增加87.41万元，增长11.41%，主要原因：离退休人员退休费调整。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算418.73万元，比2015年年初预算淘汰22.01万元，淘汰4.99%，其中：“医疗保障”2015年度决算418.73万元，比2015年年初预算淘汰22.01万元，淘汰4.99%。主要原因：医保费跨年结转。
(4)“资源勘探信息等支出”2015年度决算15222.04万元，比2015年年初预算增加818.52万元，增长5.68%。其中：“国有资产羁系”2015年度决算15222.04万元，比2015年年初预算增加818.52万元，增长5.68%。主要原因：经费调整，追加经责审计、信息化运维及绩效评价项目经费。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出5758.18万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 342.29 | 160.20 | 5.19 | 0.00 | 176.90 | 93.76 | 30.07 | 30.07 | 23.00 |
2015年决算 | 303.03 | 154.17 | 4.29 | 0.00 | 144.57 | 59.65 | 42.94 | 25.52 | 16.46 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯市国资委因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数303.03万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算342.29万元淘汰39.26万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数154.17万元，比2015年年初预算数160.20万元淘汰6.03万元。主要原因：严格控制出国经费的支出；2015年因公出国(境)用度主要用于对境外国有资产进行监视检查、进行企业公司治理、团体管控和风险治理体系建设专题培训等方面，2015年组织因公出国(境)团组6个、32人次，人均因公出国(境)用度4.82万元。
2.公务接待费。2015年决算数4.29万元，比2015年初预算数5.19万元淘汰0.90万元。主要原因：凭据中央厉行节约的原则，淘汰公务接待支出。2015年公务接待费主要用于接待外省市来京调研等方面。公务接待47批次，公务接待520人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数144.57万元，比2015年年初预算数176.90万元淘汰32.33万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数144.57万元，比2015年年初预算数176.90万元淘汰32.33万元，主要原因：落实PA视讯市公务车革新政策，经费淘汰。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油59.65万元，公务用车维修42.94万元，公务用车保险25.52万元，公务用车其他支出16.46万元。2015年实有公务用车61辆，车均运行维护费2.37万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计468.30万元。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯市国资委政府采购支出总额7005.65万元，其中：政府采购货物支出47.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6958.17万元。授予中小企业条约金额6877.06万元，占政府采购支出总额的98.16%，其中：授予小微企业条约金额1235.24万元，占政府采购支出总额的17.63%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额1709.27万元，其中：汽车61辆，1545.46万元；无单价200万元以上的设备。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项资金支出。
