2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　组织和推动下层单元与理论事情者开展视察研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议，《结果要报》的调研、体例和报送。凭据党的中心任务和实际事情需要，组织开展思想政治事情和下层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治事情经验交流和相关学术交流运动。配合有关部门(市委宣传部)，具体承办PA视讯市思想政治事情优秀单元、优秀事情者的评选奖励事情，以市委名义进行表彰(PA视讯市委常设的市级表彰项目，每两年一届)。研评选和表彰优秀思想政治事情和下层文化建设研究结果。开展下层思想政治事情调，配合有关部门视察研究增强政工队伍建设的有关问题，加入组织政工干部培训。协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。完成市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成(需填写本部门所属单元家数及具体单元名称)

　　PA视讯市思想政治事情研究会为财政拨款一级预算单元，包罗PA视讯市思想政治事情研究会本级和PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所。PA视讯市思想政治事情研究会机关参照公务员法治理，使用行政体例，简称市政研会。下属事业单元PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所，为纳入人为规范治理的正处级财政补助单元。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计867.34万元，其中：本年收入867.34万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入855.63万元，占收入合计的98.65%；其他收入11.7万元，占收入合计的1.35%。

　　2015年度本年支出合计822.35万元，其中：基本支出581.42万元，占支出合计的70.7%；项目支出240.93万元，占支出合计的29.3%。

　　2015年结余分配0万元，年末结转和结余44.99万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出822.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出676.24万元，占本年财政拨款支出82.24%；教育支出2.95万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出120.45万元，占本年财政拨款支出14.65%；医疗卫生与计划生育支出22.62万元，占本年财政拨款支出2.75%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　“一般公共服务支出”(类)2015年度决算822.27万元，比2015年年初预算淘汰95.95万元，下降10.45%。其中：

　　1.“行政运行支出”(款)2015年度决算441.39万元，比2015年年初预算淘汰19.33元，淘汰4.58%。主要原因：落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，行政运行经费支出淘汰4.58%。

　　2.“其他群众团体事务支出”(款)2015年度决算234.85万元，比2015年年初预算淘汰143.35元，下降37.9%。主要原因：因为我会2015年有三个项目因个体原因预计在年底前无法完成支出进度，申请核减项目经费额度合计134.72万元；其余8.63万元为2015年年底结转结余资金。

　　3.“培训支出”(款)2015年度决算2.95万元，比2015年年初预算淘汰0.05万元，下降1.67%。主要原因：落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，培训经费支出淘汰1.67%。

　　4.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算120.45万元，比2015年年初预算增加28.11万元，增长30.44%。其中：

　　“归口治理的行政单元离退休”(款)2015年度决算105.58万元，与年初预算持平。

　　“死亡抚恤”(款)2015年度决算14.87万元，比2015年年初预算增加14.87万元，增长100%。主要原因：本单元退休职工1人因病医治无效去世，抚恤金支出增加。

　　5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算22.62万元，与2015年年初预算持平。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度没有此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出581.42万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市思想政治事情研究会                                                           单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　2015年本部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属一个行政单元、一个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数6.87万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算12.56万元淘汰5.69万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数0万元，与2015年持平。

　　2.公务接待费。2015年决算数0.51万元，其中：海内接待费0.51万元，国(境)外接待费0万元。2015年决算数比年初预算数0.96万元淘汰0.45万元。主要原因：落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，公务接待费支出有所淘汰。2015年公务接待费主要用于接待其他单元人员来我会调研、走访座谈等。其中：公务接待12批次，公务接待90人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数6.37万元，比2015年年初预算数11.6万元淘汰5.23万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年持平，2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数5.24万元，比2015年年初预算数11.6万元淘汰5.23万元，主要原因：公务用车实际出行淘汰，相应维修费、燃料费和杂项费有所淘汰。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.52万元，公务用车维修1.45万元，公务用车保险2.02万元，公务用车其他支出0.37万元。2015年实有公务用车4辆，车均运行维护费1.59万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计78.25万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市思想政治事情研究会政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.3万元。授予中小企业条约金额11.3万元，占政府采购支出总额的65.32%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额343.25万元，其中：汽车4辆，101.95万元；无单价200万元以上的设备。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出

• 附件：PA视讯市思想政治事情研究会2015年度部门决算报表