2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市农村经济研究中心是1990年建设的局级单元，其主要职责是为市委、市政府领导农村革新与生长进行决策研究，统一计划和组织市农口各区县、局及有关单元开展农村战略研究和政策研究；卖力PA视讯市农口经济信息系统的计划、开发、建设与治理，卖力市农口综合经济信息的收罗、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；肩负郊区农村相助经济组织的指导事情，推动其改善经营治理；肩负PA视讯市农村经济地方规则的监视与实施；肩负农业资源视察、动态监测以及农业区划和计划事情；组织农村经济革新试验区和农业区划结果应用试验试点的事情；开展对郊区农业与农村社会经济生长史、革新史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂事情；开展农村革新与生长的理论研究，组织和加入市内外以及国际学术交流。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市农村经济研究中心为全额预算拨款事业单元，下设三个所属单元：PA视讯市农村经济研究中心(本级)、PA视讯市农村相助经济经营治理站、PA视讯市城乡经济信息中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计9350.65万元，其中：本年收入8961.91万元，用事业基金弥补收支差额105万元，年初结转和结余283.74万元。在本年收入中，财政拨款收入8953.88万元，占收入合计的99.91%；其他收入8.03万元，占收入合计的0.09%。

　　2015年度本年支出合计8946.35万元，其中：基本支出3551.19万元，占支出合计的39.69%；项目支出5395.15万元，占支出合计的60.31%。

　　2015年结余分配7.71万元，年末结转和结余396.60万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出8841.02万元，主要用于以下方面：教育支出401.34万元，占本年财政拨款支出4.54%；社会保障和就业支出500.06万元，占本年财政拨款支出5.66%；医疗卫生与计划生育支出136.56万元，占本年财政拨款支出1.54%；农林水支出7803.05万元，占本年财政拨款支出88.26%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2015年度决算401.34万元，比2015年年初预算404.52万元淘汰3.18万元，下降0.79%。其中：

　　“进修与培训”(款)2015年度决算401.34万元，比2015年年初预算淘汰3.18万元，下降0.79%。主要原因是单元精简培训。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算500.06万元，比2015年年初预算449.50万元增加50.56万元，增长11.25%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算500.06万元，比2015年年初预算增加50.56万元，增长11.25%。主要原因是凭据政策2015年增加离退休人员经费。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算136.56万元，与2015年年初预算持平。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算136.56万元，与2015年年初预算持平。

　　4.“农林水支出”(类)2015年度决算7803.05万元，比2015年年初预算6889.61万元增加913.44万元，增长13.26%。其中：

　　“农业”(款)2015年度决算7803.05万元，比2015年年初预算增加913.44万元，增长13.26%。主要原因是本年决算支出中有上年追加项目结转结余到本年支出资金283.74万元，其次是凭据国家各项革新措施出台，增加了养老保险支出等基本经费。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单元本年无此项支出

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出3550.87万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市农村经济研究中心                                                             单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市农村经济研究中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属3个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数77.16万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算84.52万元淘汰7.36万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。2015年本单元无因公出国(境)用度预算开支。

　　2.公务接待费。2015年决算数5.92万元，比2015年年初预算数6.22万元淘汰0.3万元。主要原因是落实《党政机关海内公务接待治理划定》，控制接待规模和接待尺度。2015年公务接待费主要用于招待专家项目论证、外埠兄弟省市来京交流座谈等。2015年公务接待99批次，983人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数71.24万元，比2015年年初预算数78.30万元淘汰7.06万元。其中，无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数71.24万元，比2015年年初预算数78.30万元淘汰7.06万元，主要原因是2015年公务用车革新，21辆公务用车停驶，车辆运维用度淘汰。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油19.20万元，公务用车维修28.15万元，公务用车保险14.72万元，公务用车其他支出9.18万元。2015年实有公务用车32辆，车均运行维护费2.23万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计596.88万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市农村经济研究中心政府采购支出28.96万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.96万元。授予中小企业条约金额28.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额14.91万元，占政府采购支出总额的51.48%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额4067.13万元，其中：汽车32辆，693.45万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本单元本年无此项支出