PA视讯市社会科学院2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　在市委、市政府的领导下，研究首都经济、政治、文化、社会协调生长的中恒久战略计划；研究在革新、生长、实践中所遇到的重大理论问题和实际问题，为市委、市政府的科学决策提供理论支持。PA视讯市社会科学院坚持为人民服务、为社会主义服务的偏向和百花齐放、百家争鸣的目标，为首都物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设提供智力支持；坚持解放思想、实事求是、与时俱进，理论联系实际，积极推进理论创新；坚持围绕首都经济社会生长的实际鼎力大举增强应用对策研究，积极开展有PA视讯地域特色的基础理论研究，努力进行马克思主义指导下的哲学社会科学知识的宣传与普及，当好市委、市政府思想库和智囊团。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市社会科学院院本级1家。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计14919.50万元，其中：本年收入12505.02万元，年初结转和结余2414.48万元。在本年收入中，财政拨款收入10417.9万元，占收入合计的83.31%；事业收入1613.26万元，占收入合计的12.9%；经营收入122.9万元，占收入合计的0.98%；其他收入350.96万元，占收入合计的2.81%。

　　2015年度本年支出合计10984.56万元，其中：基本支出6802.88万元，占支出合计的61.93%；项目支出4098.16万元，占支出合计的37.31%；经营支出83.51万元，占支出合计的0.76%。

　　2015年结余分配66.19万元，年末结转和结余3868.75万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出9083.50万元，主要用于以下方面：教育支出9.87万元，占本年财政拨款支出的0.11%；科学技术支出9073.64万元，占本年财政拨款支出99.89%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2015年度决算9.87万元，比2015年年初预算淘汰13.59万元，下降57.93%。其中：

　　“进修及培训”(款，下同)2015年度决算9.87万元，比2015年年初预算淘汰13.59万元，下降57.93%。主要原因：厉行节约，压缩培训成本。

　　2、“科学技术支出”(类)2015年度决算9073.64万元，比2015年年初预算淘汰158.68万元，下降1.72%。其中：

　　“社会科学”(款)2015年度决算9073.64万元，比2015年年初预算淘汰158.68万元，下降1.72%。主要原因：部门经费略有结余。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出6478.73万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

PA视讯市社会科学院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市社会科学院                                                                   单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市社会科学院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数129.51万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算186.28万元淘汰56.77万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数79.19万元，比2015年年初预算数124.58万元淘汰45.39万元。主要原因：厉行节约，压缩此项经费；2015年因公出国(境)用度主要用于赴芬兰、瑞典等科研学术交流等，2015年组织因公出国(境)团组4个、26人次，人均因公出国(境)用度3.04万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数1.27万元，比2015年年初预算数5万元淘汰3.73万元。主要原因：厉行节约，压缩此项经费。2015年公务接待费主要用于接待上海等地方省市社会科学院等交流学习人员。公务接待10批次，公务接待132人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数49.06万元，比2015年年初预算数56.70万元淘汰7.64万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数49.06万元，比2015年年初预算数56.70万元淘汰7.64万元，主要原因：厉行节约，压缩此项经费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油20.00万元，公务用车维修14.6万元，公务用车保险8.93万元，公务用车其他支出5.53万元。2015年实有公务用车22辆，车均运行维护费2.23万元。

PA视讯市社会科学院2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于该经费统计规模。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市社会科学院政府采购支出总额336.63万元，其中：政府采购货物支出63.48万元，政府采购服务支出273.16万元。授予中小企业条约金额277.17万元，占政府采购支出总额的82.34%，其中：授予小微企业条约金额192.52万元，占政府采购支出总额的57.19%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额6853.28万元，其中：汽车22辆，549.23万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

• 附件：PA视讯市社会科学院2015年度部门决算报表