PA视讯市供销相助总社2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市供销相助总社是全市供销相助社的领导机构和市级社社有资产的治理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。其主要职能和任务是：研究制定全市供销社的生长战略和生长计划，指导全系统的革新生长和业务经营运动；凭据政府授权对重要农业生产资料、农副产物经营进行组织、协调、治理；宣传贯彻党和国家有关农村经济事情的目标政策，积极加入社会主义新农村建设。同时，凭据社章划定对本级社有企业行使出资人职能。作为为农服务的桥梁和纽带，市供销社肩负着为“三农”服务职能，在开拓农村市场，生长农村现代流通、扩大内需、促进农业生长、农民增收、农村繁荣及国民经济平稳较快生长方面发挥着重要作用；在为加速PA视讯市城乡一体化建设服务，促进京津冀协同生长方面发挥着重要作用。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市供销相助总社有四个部门决算二级单元，划分是PA视讯市供销相助总社本级(135202)，PA视讯市经贸高级技术学校(135203)，PA视讯市供销学校(135204)和PA视讯市供销干部学校(135205)。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计20121.99万元，其中：本年收入16517.17万元，年初结转和结余3604.82万元。在本年收入中，财政拨款收入15162.35万元，占收入合计的91.80%；上级补助收入0.46万元，占收入合计的0.003%；事业收入969.55万元，占收入合计的5.87%；经营收入23.72万元，占收入合计的0.14%；其他收入361.10万元，占收入合计的2.19%。

　　2015年度本年支出合计19674.78万元，其中：基本支出7807.74万元，占支出合计的39.68%；项目支出11859.11万元，占支出合计的60.28%；经营支出7.93万元，占支出合计的0.04%。

　　2015年结余分配16.42万元，年末结转和结余430.80万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出17835.74万元，主要用于以下方面：教育支出10422.74万元，占本年财政拨款支出58.44%；农林水支出3480万元，占本年财政拨款支出19.51%；商业服务业等支出1954万元，占本年财政拨款支出10.96%；粮油物资储蓄支出1979万元，占本年财政拨款支出11.09%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2015年度决算10422.74万元，比2015年年初预算增加1057.75万元，增长11.29%。其中：

　　“职业教育”(款)2015年度决算9483.45万元，比2015年年初预算增加954.46万元，增长11.19%。主要原因：2015年PA视讯市统一实行养老保险、物业和取暖费革新增加的经费；其次，所属市供销学校进行信息化教学革新和3+2中高职衔接专业建设，增加了项目经费130万元。

　　“进修及培训”(款)2015年度决算939.29万元，比2015年年初预算增加103.29万元，增长12.35%。主要原因：2015年PA视讯市统一实行养老保险、物业和取暖费革新增加的经费。

　　2.“农林水支出”(类)2015年度决算3480万元，比2015年年初预算增加3480万元，增长100%。其中：

　　“农业综合开发”(款)2015年度决算3480万元，比2015年年初预算增加3480万元，增长100%。主要原因：“农业综合开发-工业化经营”专项资金，2014年下达结转至2015年继续支出1680万元，此款项在2015年初已经全部支付；2015年中审定下达工业化经营专项资金1800万元，此项资金已经在2015年全部按要求支出。

　　3.“商业服务业等支出”(类)2015年度决算支出1954万元，比2015年年初预算增加1130万元，增长137.14%。其中：

　　“商业流通事务”(款)2015年度决算支出1954万元，比2015年年初预算增加1130万元，增长137.14%。主要原因是2014年度下达的商业流通事务支出资金1130万元结转至2015年支付，此款项已经于2015年全部支付。

　　4.“粮油物资储蓄支出”(类)2015年度决算支出1979万元，比2015年年初预算增加476万元，增长31.67%。其中：

　　“重要商品储蓄”(款)2015年度决算支出1979万元，比2015年年初预算增加476万元，增长31.67%。主要原因是2015年中央部署重要商品储蓄补助476万元，此款项已经于2015年全部拨付物资储蓄企业。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单元2015年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出6726.71万元，全部为所属三所学校支出。其中：(1)人为福利支出，包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出，包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出，包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出，包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市供销相助总社(135)　　                                                         单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市供销相助总社因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属3个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数73.22万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算84.96万元淘汰11.74万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。

　　我单元2015年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2015年决算数24.59万元，比2015年年初预算数28.56万元淘汰3.97万元。主要原因：预算单元领导很是重视“三公经费”的日常治理，在保证招生的前提下压缩了领导干部的公务接待费支出，并取得了良好效果。2015年公务接待费主要用于招生接待事项。公务接待257批次，公务接待2220人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数48.63万元，比2015年年初预算数56.4元淘汰7.77万元。其中，公务用车购置由于严格执行PA视讯市公务用车政策，购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数48.63万元，比2015年年初预算数56.4万元淘汰7.77万元，主要原因：增强“三公经费”日常治理，严格用度开支，在保障正常办公的前提下，尽量淘汰公务用车的使用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油31.17万元，公务用车维修9.33万元，公务用车保险4.99万元，公务用车其他支出3.13万元。2015年实有公务用车12辆，由于车辆普遍使用年限及里程较长，车况较差，致使车均运行维护费较高，为4.05万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单元2015年度无此项支出。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市供销相助总社所属单元政府采购支出总额2494.23万元，其中：政府采购货物支出616.80万元，政府采购工程支出1877.43万元。

　　三、政府购置服务项目支出情况

　　我单元2015年度无此项支出。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额33640.86万元，其中：汽车12辆，349.51万元；单价200万元以上的设备7台(套)，2264.15万元。

　　五、大额专项资金执行情况

　　我单元2015年度无此项支出。

• 附件：PA视讯市供销相助总社2015年度部门决算报表