2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据九届市委常委会第172次聚会会议关于民政事业治理体制革新试点的聚会会议精神，及市编办《关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委 [2006]38号)，2006年我单元正式建设。主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情；推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
2015年PA视讯市社会福利事务治理中心加入决算的事业单元共计14个。纳入部门决算所属单元为：1.PA视讯市社会福利事务治理中心本级；2.PA视讯市第一社会福利院；3.PA视讯市第二社会福利院；4.PA视讯市第三社会福利院；5.PA视讯市第四社会福利院；6.PA视讯市第五社会福利院；7.PA视讯市儿童福利院；8.PA视讯市第二儿童福利院；9.PA视讯市社会福利医院；10.PA视讯市孤残儿童康复示范中心；11.PA视讯市西北旺公墓治理办公室；12.PA视讯市民政工业总公司；13.PA视讯SOS儿童村；14.PA视讯市养老照顾护士照料示范中心。
机构变换原因：凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》(京编服务[2014]123号)，同意取消PA视讯市社会福利治理处、PA视讯市殡葬治理处、PA视讯市老年社区筹建办公室，以上单元整合划入PA视讯市社会福利事务治理中心。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计103207.13万元，其中：本年收入93838.54万元，用事业基金弥补收支差额1284.81万元，年初结转和结余8083.78万元。在本年收入中，财政拨款收入56444.61万元，占收入合计的60.15%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入20342.25万元，占收入合计的21.68%；经营收入9861万元，占收入合计的10.51%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7190.69万元，占收入合计的7.66%。
2015年度本年支出合计92289.28万元，其中：基本支出49385.18万元，占支出合计的53.51%；项目支出36119.77万元，占支出合计的39.14%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出4025.71万元，占支出合计的4.36%；对隶属单元补助支出2758.62万元，占支出合计的2.99%。
2015年结余分配4212.17万元，年末结转和结余6705.68万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出53071.10万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出439.26万元，占本年财政拨款支出0.83%；社会保障和就业支出48731.93万元，占本年财政拨款支出91.82%；医疗卫生与计划生育支出3467.71万元，占本年财政拨款支出6.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2015年度决算439.26万元，比2015年年初预算480.70万元，淘汰41.44万元，淘汰8.62%。其中：
“特殊教育”(款)2015年度决算315.09万元，比2015年年初预算347.47万元，淘汰32.38万元，淘汰9.32%。主要原因：孤残儿童生活能力训练经费项目执行完成，净结余收回。
“进修与培训”2015年度决算124.17万元，比2015年年初预算133.23万元，淘汰9.06万元，淘汰6.80%。主要原因：严格控制经费支出。
2.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算432.19万元，比2015年年初预算300万元，增加132.19万元，增加44.06%。其中：
“博物馆”(款)2015年度决算432.19万元，比2015年年初预算300万元，增加132.19万元。主要原因：消化上年结余。
3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算48731.92万元，比2015年年初预算42009.20万元，增加6722.72万元，增加16%。其中：
“民政治理事务”2015年度决算2616.33万元，比2015年年初预算1922.38万元，增加693.95万元，增加36.10%。主要原因：主要为事业单元社会保险革新、三无人员生活费、第一福利院绿化工程等。
“行政事业单元离退休”2015年度决算349.44万元，比2015年年初预算327.79万元，增加21.65万元，增加6.6%。主要原因：离退休人员人为增加。
“抚恤支出”2015年度决算430万元，比2015年年初预算430万元，与年初预算持平。
“社会福利”2015年度决算43153.46万元，比2015年年初预算37258.63万元，增加5894.83万元，增加15.82%。主要原因：工业公司民政生产基地建设项目、年中追加物业供暖补助等。
“残疾人事业”2015年度决算2129.02万元，比2015年年初预算2070.40万元，增加58.62万元，增加2.83%。主要原因：增加市直属福利企业残疾工人补缴社会保险。
4.“医疗卫生和计划生育支出”(类)2015年度决算3467.71万元，比2015年年初预算3492.11万元，淘汰24.4万元，淘汰0.70%。其中：
“公立医院”2015年度决算2103.13万元，比2015年年初预算2061.77万元，增加41.36万元，增加2.01%，主要原因：事业单元社会保险革新。
“医疗保障”2015年度决算1364.58万元，比2015年年初预算1430.34万元，淘汰65.76万元，淘汰4.60%。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出5414.29万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出)5414.29万元，占本年财政拨款支出9.26%
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2015年度决算5414.29万元，比2015年年初预算2170万元，增加3244.29万元，增长149.51%。其中：
“彩票公益金部署的支出”(款)2015年度决算5414.29万元，比2015年年初预算2170万元，增加3244.29万元，增长149.51%。主要原因：追加第五社会福利院装修革新工程及设施设备购置、燃煤锅炉清洁能源革新项目等。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出25381.35万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯市社会福利事务治理中心 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 307.19 | 58.50 | 21.89 | 0 | 226.80 | 120.20 | 38.56 | 38.56 | 29.48 |
2015年决算 | 228.97 | 25.07 | 7.07 | 0 | 196.82 | 85.22 | 49.24 | 32.99 | 35.90 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯市社会福利事务治理中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属12个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数228.97万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算307.19万元淘汰78.22万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数25.07万元，比2015年年初预算数58.50万元淘汰33.43万元。主要原因：严格控制三公经费支出；2015年因公出国(境)用度主要用于养老服务、社会治理等方面，2015年组织因公出国(境)团组2个、12人次，人均因公出国(境)用度2.09万元。
2.公务接待费。2015年决算数7.07万元，比2015年年初预算数21.89万元淘汰14.82万元。主要原因：严格控制三公经费支出。2015年公务接待费主要用于外单元业务往来用餐费、购置接待用水、茶叶等。接待批次437批次，3844人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数196.82万元，比2015年年初预算数226.80万元淘汰29.98万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数196.82万元，比2015年年初预算数226.80万元淘汰29.98万元，主要原因：严格控制三公经费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油85.22万元，公务用车维修49.24万元，公务用车保险32.99万元，公务用车其他支出35.90万元。2015年实有公务用车82辆，车均运行维护费2.40万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯市社会福利事务治理中心政府采购支出总额3651.30万元，其中：政府采购货物支出1166.52万元，政府采购工程支出264.80万元，政府采购服务支出2219.99万元。授予中小企业条约金额3314.43万元，占政府采购支出总额的90.77%，其中：授予小微企业条约金额74.17万元，占政府采购支出总额的2.03%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额132037.86万元，其中：汽车136辆，3358.78万元；单价200万元以上的设备20台(套)，8881.23万元。
