2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　中关村科技园区治理委员会是对中关村科技园区(包罗海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、向阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)生长建设进行综合指导的市政府派出机构，同时照旧中关村创新平台的综合办公室。下属事业单元三家，即中关村高科技工业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

　　部门职责：1.贯彻落实国家有关执法规则和政策，研究拟订园区的生长战略和计划，加入组织体例园区有关空间计划，组织研究园区相关革新方案，促进可连续生长。2.研究制定园区生长和治理的相关政策，起草相关地方性规则草案、政府规章草案。3.协调整合种种创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其结果工业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权掩护等方面的促进和服务事情。4.卖力治理市财政拨付的园区生长专项资金，并协助有关部门监视专项资金的使用。5.凭据市政府授权，对PA视讯中关村生长团体股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监视治理，并增强业务指导。6.统筹工业空间结构，对各分园整体生长计划、空间计划、工业结构、项目准入尺度等重要业务实行统一的领导。7.肩负示范区领导小组的具体事情，卖力园区内种种协会组织的联系事情。8.开展园区国际交流与相助，提升园区国际化生长水平。9.肩负园区外事、宣传、联络等事情。10.承办市政府交办的其他事项。

　　事业单元职责：中关村高科技工业促进中心具体肩负中关村国家自主创新示范区高科技工业促进政策的宣传和落实事情；肩负高科技工业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往运动；中关村政府采购促进中心肩负搭建中关村自主创新产物政府采购综合服务平台事情，肩负信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等事情；中关村人才特区建设促进中心具体肩负中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实事情，联系和吸引海内外高条理人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业生长提供服务保障。

　　(二)部门决算单元组成

　　本年部门决算单元由四家单元组成，划分是中关村科技园区治理委员会机关本级、中关村高科技工业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计304,919.00万元，其中：本年收入294,959.18万元，用事业基金弥补收支差额106.97万元，年初结转和结余9,852.86万元。在本年收入中，财政拨款收入294,820.20万元，占收入合计的96.69%；其他收入138.98万元，占收入合计的3.31%。

　　2015年度本年支出合计301,313.64万元，其中：基本支出3,069.78万元，占支出合计的1.02%；项目支出298,243.86万元，占支出合计的98.98%。

　　2015年结余分配0.72万元，年末结转和结余3,604.64万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出298,877.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,131.59万元，占本年财政拨款支出0.71%；教育支出996.15万元，占本年财政拨款支出0.33%；科学技术支出232,013.95万元，占本年财政拨款支出77.63%；社会保障和就业支出140.44万元，占本年财政拨款支出0.05%；医疗卫生与计划生育支出108.99万元，占本年财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出40,207.00万元，占本年财政拨款支出13.50%；商业服务业等支出23,279.00万元，占本年财政拨款支出7.79%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算2,131.57万元，比2015年年初预算增加203.45万元，增长10.55%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算2131.57万元，比2015年年初预算增加203.45万元，增长10.55%。主要原因：调整2015年规范统发人员经费预算106.32万元(京财科文指[2015]2011号)；下达物业费采暖费补助50.30万元(京财科文指[2015]1446号)；下达2015年公务交通补助预算13.30万元(京财科文指[2015]1586号)。

　　2、“教育支出”(类)2015年度决算996.15万元，比2015年年初预算淘汰34.65万元，淘汰3.36%。其中：

　　“普通教育”款2015年度决算996.15万元，比2015年年初预算淘汰34.65万元，淘汰3.36%。主要为高校留学人员和学生创业专项资金。

　　3、“科学技术”(类)2015年度决算232013.95万元，比2015年年初预算增加10406.21万元，增加4.70%。其中：

　　“科学技术研究与开发”(款)2015年度决算66000.00万元，与2015年年初预算一致。

　　“科技条件与服务”(款)2015年度决算1033.71万元，比2015年年初预算增加167.88万元，增加19.39%。主要原因是：中关村高科技工业中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心三家事业单元凭据全市统一政策核增非统发人员经费、追加物业费和采暖费补助等。

　　“科技交流与相助”(款)2015年度决算52.00万元，比2015年年初预算增加52.00万元，为提前下达2015年地方科技人才专项资金。

　　“其他科学技术支出”(款)2015年度决算164928.24万元，比2015年年初预算增加10186.34万元，增加6.58%。主要原因是：2015年度支出上年结余资金7228.43万元；支出年中部署的展示中心展陈革新经费1286.96万元。

　　4、“社会保障和就业”(类)2015年度决算140.44万元，比2015年年初预算增加17.85万元，增加14.56%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算140.44万元，比2015年年初预算增加17.85万元，增加14.56%。主要原因是：财政调整规范统发和非统发人员经费预算。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算108.99万元，比2015年年初预算淘汰39.01万元，淘汰26.35%。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算108.99万元，比2015年年初预算淘汰39.01万元，淘汰26.36%。主要为医疗保险等支出。

　　6、“其他勘探信息等支出”(类)2015年度决算40207.00万元，比2015年年初预算增加3207.00万元，增加8.67%。其中：

　　“其他资源勘探电力信息等事务支出”(款)2015年度决算40207.00万元，比2015年年初预算增加3207.00万元，增加8.67%。主要原因是2015年支出年中部署的建设项目贷款贴息资金3207.00万元。

　　7、“商业服务业等支出”(类)2015年度决算23279.00万元，比2015年年初预算增加12738.27万元，增加120.85%。其中：

　　“商业流通事务”(款)2015年度决算23279.00万元，比2015年年初预算增加12738.27万元，增加120.85%。主要原因是：2015年支出年中部署的现代服务业项目资金。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项资金支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出2,933.24万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：中关村科技园区治理委员会                                                                单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　中关村科技园区治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费。开支单元包罗所属一个行政单元、三个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数148.06万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算166.88万元淘汰18.82万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数85.81万元，比2015年年初预算数103.50万元淘汰17.69万元。主要原因：2015年凭据厉行节约的要求，控制出国用度。2015年因公出国(境)用度主要用于加入莫斯科斯尔科沃创业大赛、第三届中英知识产权研讨会等国际聚会会议，组织中关村企业加入国际知名展会，加入境外培训班，与境外高校、科研机构、知识产权机构、金融机构等开展对接相助。2015年本部门组织因公出国(境)团组8个、加入其他单元组织的出国(境)团组4个，当年因公出国(境)累计20人次，人均因公出国(境)用度4.29万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数2.25万元，比2015年年初预算数3.08万淘汰0.83万元。主要原因：凭据中央八项划定以及有关厉行节约的划定，严格控制公务接待支出。2015年公务接待费主要用于中关村示范区创新创业相关运动。公务接待11批次，公务接待309人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数60.00万元，比2015年年初预算数60.30万元淘汰0.30万元。其中，2015年无公务用车购置，公务用车运行维护费2015年决算数60.00万元，比2015年年初预算数60.30万元淘汰0.30万元，主要原因：我市公车革新，市财政核减公务用车运行维护费0.30万元。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油27.38万元，公务用车维修16.13万元，公务用车保险8.56万元，公务用车其他支出7.93万元。2015年实有公务用车21辆，车均运行维护费2.86万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,684.07万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年中关村科技园区治理委员会政府采购支出4,849.14万元，其中：政府采购服务支出4,849.14万元。授予中小企业条约金额3,473.46万元，占政府采购支出总额的71.63%，其中：授予小微企业条约金额0万元。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额2,803.38万元，其中：汽车21辆，583.85万元；无单价200万元以上的设备。

　　四、大额专项资金执行情况

　　(一)2015年中关村科技园区治理委员会大额生长专项资金政策情况。

　　2011年设立中关村科技园区大额生长专项资金，每项具体预算均设立了具体的资金治理措施，项目遴选、决策使用凭据资金治理措施具体约定实施。

　　(二)2015年中关村科技园区治理委员会大额生长专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。

　　支出决算总体情况：

　　总体支出3,4382.35万元，其中我委卖力使用的大额资金支出28,367.99万元，电子城管委会卖力使用的大额资金支出6,014.36万元。

　　重点项目支出情况：

　　1、小微企业创新创业及创新型工业集群培育支持资金支出决算为3,498.5万元，其中：项目支出3,498.5万元。

　　主要是引导资金通过参股方式，运用市场机制，联合一批社会天使投资机构、天使投资人或连续创业者，发现和支持一批高生长的创业企业，少量资金用于完成各批次创新资金尾款拨付事情。

　　2、新型创业服务机构支持资金支出决算为2,434.3万元，其中：项目支出2,434.3万元。

　　支持的工具包罗中关村示范区创新型孵化器、中关村示范区专业孵化基地、中关村示范区海归人才创业服务机构等种种创业服务主体。

　　3、创业投资风险补助支出决算为3,107.23万元，其中：项目支出3,107.23万元。

　　凭据《创业投资企业治理暂行措施》(国家发改委等十部委令〔2005〕第39号)，为勉励创业投资企业投资中关村科技园区的高新技术企业，对投资于中关村初创期企业的创业投资企业，给予一定的风险补助。

　　4、中关村企业专利、技术尺度、商标、品牌等资助资金支出决算为11,000.00万元，其中：项目支出11,000.00万元。

　　依据《国家生长革新委关于印发中关村国家自主创新示范区生长计划纲要[2011-2020年]的通知》(发改高技[2011]367号)和中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金治理措施》(中科园发〔2013〕43号)，资金主要用于企业专利、技术尺度、商标、品牌等资助。

　　5、开放实验室资助资金支出决算为1,499.96万元，其中：项目支出1,499.96万元。

　　通过开放实验室为企业提供的检验、测试等服务，进一步推动科技资源开放、共享，提升示范区企业创新能力、推动科技结果转化，资金用于补助中关村开放实验室为示范区企业提供优惠的检测认证服务项目。

　　6、工业技术联盟生长支持资金支出决算为2,828.00万元，其中：项目支出2,828.00万元。

　　用于支持联盟提升服务能力，积极开展工业研究、搭建公共服务平台、行业交流、市场推广、品牌培育。

　　7、中关村海归人才创业支持资金决算为4,000.00万元，其中：项目支出4,000.00万元

　　主要用于支持海归人才到中关村开办企业，不停吸引和聚集海归人才到中关村创业，着力推动中关村人才特区建设。

　　8、电子城管委会卖力的项目支出决算为6,014.36万元，其中：项目支出6,014.36万元，具体包罗：

　　电子城园区绿色智能交通项目支出769.53万元，国投创意工业园大楼节能革新项目支出170.12万元，园区能耗监测平台建设项目支出293.07万元，兆维工业园光伏发电项目支出680.36万元，798艺术区生态化雨污水及雨水收集革新项目支出1,401.28万元，电子城工业化项目支出2,700.00万元。

　　(三)2015年中关村科技园区治理委员会大额生长专项资金使用效果。

　　1、经济总量保持快速增长且经济效益提升。

　　示范区企业2015年实现总收入4.08万亿元，同比增长13.2%。其中实现技术收入6,623.0亿元，同比增长36.9%。

　　2、上市活跃，新三板挂牌企业群体加速壮大。

　　截至2015年底，中关村示范区上市公司到达281家，IPO融资额2,533.40亿元，较2014年年末增长约10%。2015年中关村新增新三板挂牌或通过存案企业422家，较2014年增长189%。

　　3、专利比上年增长

　　2015年中关村示范区企业申请专利60603件，同比增长38.4%，占同期全市专利申请量的42.6%。其中凌驾六成(62.4%)为发现专利，申请量达37843件，同比增长43.3%。

　　(四)2015年中关村科技园区治理委员会大额生长专项资金支出明细表

2015年中关村科技园区治理委员会大额生长专项资金支出明细表

• 附件：中关村科技园区治理委员会2015年度部门决算报表