2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》(京办发﹝2002﹞22号)精神，设立PA视讯市文学艺术界联合会。PA视讯市文学艺术界联合会是中共PA视讯市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的工业文学艺术事情者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。PA视讯市文学艺术界联合会内设6个部室和机关党委(工会)、12个艺术门类协会以及研究部、老干部运动站2个事业单元；下设5个二级预算单元，即PA视讯市文学艺术界联合会机关服务中心、PA视讯市文学艺术界联合会信息中心、PA视讯文学月刊社、PA视讯纪事杂志社以及东方少年杂志社。

　　其主要事情职责是：

　　1、贯彻党的文艺目标政策，充实发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；卖力对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和治理事情；卖力对各区、县及市属的工业文联的联络、协调、服务和业务指导事情；团结全市文学艺术家和文艺事情者，反映和听取文艺界的情况和意见。

　　2、组织召开PA视讯市文学艺术界代表大会、理事会和主席团聚会会议。

　　3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研事情，推动文艺理论研究和评论事情的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨聚会会议。

　　4、卖力市文联系统优秀创作、演出等文艺奖项的表彰奖励和推荐事情，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

　　5、兴办为文艺事业生长服务的文化工业，卖力所属文艺报刊社和事业单元的治理事情；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监视治理。

　　6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、海内文化交流运动，开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地域的文化交流。

　　7、依法维护团体会员的文学艺术家及文艺事情者的知识产权等正当权益。

　　8、肩负市委、市政府交办的其他事项。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计15,627.30万元，其中：本年收入14,661.16万元，年初结转和结余966.14万元。在本年收入中，财政拨款收入14,495.58万元，占收入合计的98.87%；事业收入134.58万元，占收入合计的0.92%；经营收入27.71万元，占收入合计的0.19%；其他收入3.29万元，占收入合计的0.02%。

　　2015年度本年支出合计14,393.65万元，其中：基本支出4,310.81万元，占支出合计的29.95%；项目支出10,055.13万元，占支出合计的69.86%；经营支出27.71万元，占支出合计的0.19%。

　　2015年结余分配44.84万元，年末结转和结余1,188.82万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出14,272.90万元，主要用于以下方面：教育支出214.20万元，占本年财政拨款支出1.50%；文化体育与传媒支出13,288.37万元，占本年财政拨款支出93.10%；社会保障和就业支出770.33万元，占本年财政拨款支出5.40%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2015年度决算214.20万元，比2015年年初预算淘汰16.82万元，下降7.28%。其中：

　　“进修及培训”2015年度决算214.20万元，比2015年年初预算淘汰16.82万元，下降7.28%。主要原因：通过接纳政府购置服务形式，降低并压缩了运行成本。

　　2、“文化体育与传媒支出”2015年度决算13,288.37万元，比2015年年初预算增加1,130.82万元，增长9.30%。其中：

　　“文化”2015年度决算12,593.98万元，比2015年年初预算增加876.86万元，增长7.48%。主要原因：一是上年结转项目“PA视讯文联网上剧本及文艺志愿者公共服务平台”支出125.31万元；二是当年新增“PA视讯市文联‘文艺家之家’二期设备和家具购置等相关经费”支出524.46万元、“《张志明诗百首》作品研讨会”支出5.76万元、“文联大楼部门屋顶结构拆除革新”支出58.88万元、“PA视讯文联与PA视讯代氏影视文化有限公司衡宇租赁条约纠纷赔偿金”支出112.07万元、“文学托起梦想-PA视讯市中小学教师原创文学征文运动”支出52.4万元。

　　“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算694.39万元，比2015年年初预算增加253.96万元，增长57.66%。主要原因：上年结转项目“PA视讯文联网上剧本及文艺志愿者公共服务平台”支出257.45万元，当年项目结余3.49万元，因此比2015年年初预算增加253.96万元。

　　3、“社会保障和就业支出”2015年度决算770.33万元，比2015年年初预算增加77.66万元，增长11.21%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算770.33万元，比2015年年初预算增加77.66万元，增长11.21%。主要原因：离退休人员增加。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出4,227.43万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市文学艺术界联合会 　                                                        单元：万元

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市文学艺术界联合会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元，3个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数246.76万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算262.97万元淘汰16.21万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数188.78万元，比2015年年初预算数192.10万元淘汰3.32万元。主要原因：凭据政策划定与要求批准出访团组数量淘汰，并从人员部署上尽量精简，以至淘汰了经费支出。2015年因公出国(境)用度主要用于加入戛纳影戏节并与组委会交流，与德国制作人协会就影戏制作等进行洽谈，前往瑞士、德国、比利时、马耳他、意大利等国进行文化交流，加入俄罗斯国际合唱节演出，组织作家加入波兰和匈牙利两国文化节等。2015年组织因公出国(境)团组5个、48人次，人均因公出国(境)用度3.93万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数5.13万元，比2015年年初预算数10.87万元淘汰5.74万元。主要原因：凭据市委市政府关于厉行节约的有关划定，压缩公务接待用度。2015年公务接待费主要用于省、市间文联单元业务交流等接待事项。公务接待36批次，公务接待660人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数52.84万元，比2015年年初预算数60.00万元淘汰7.16万元。其中，2015年无公务用车购置费发生；公务用车运行维护费2015年决算数52.84万元，比2015年年初预算数60.00万元淘汰7.16万元，主要原因：响应节能减排招呼，封存部门公车，淘汰公车出行次数，增加公共交通出行比例。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油28.61万元，公务用车维修9.36万元，公务用车保险7.90万元，公务用车其他支出6.97万元。2015年实有公务用车24辆，车均运行维护费2.20万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计709.18万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市文学艺术界联合会政府采购支出783.31万元，其中；政府采购货物支出16.06万元，政府采购服务支出767.25万元。授予中小企业条约金额714.67万元，占政府采购支出总额的91.24%，其中：授予小微企业条约金额120.87万元，占政府采购支出总额的15.43%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额21,877.11万元，其中：汽车24辆，575.56万元；单价200万元以上的设备0台(套)。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出