2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1、贯彻执行国家关于体育事情方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订体育事业生长计划和政策并组织实施。

　　2、协调本市区域性体育生长，卖力推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制革新。

　　3、统筹计划本市群众体育生长，卖力推行全民健身计划，监视实施国家体育锻炼尺度，推动国民体质监测和社会体育指导事情队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，卖力对公共体育设施的监视治理。

　　4、统筹计划本市竞技体育生长，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运发动社会保障事情。

　　5、统筹计划本市青少年体育生长，指导和推进青少年体育事情。

　　6、会同有关部门拟订本市体育工业生长计划和政策，培育、引导和扶持体育工业，推动工业结构优化升级，规范体育服务治理，推动体育尺度化建设。

　　7、指导、治理本市体育外事有关事情，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与相助。

　　8、组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和结果推广。

　　9、主办、承办重概略育赛事运动。

　　10、卖力组织、协调、监视本市体育运动中的反兴奋剂事情。

　　11、卖力全市性体育社会团体的资格审查和业务治理事情。

　　12、依法对本市体育行业的宁静事情肩负治理责任，对以市体育局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　13、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市体育局包罗本级，同时下设26个事业单元：PA视讯市先农坛体育运动技术学校、PA视讯市木樨园体育运动技术学校、PA视讯市射击运动技术学校、PA视讯市芦城体育运动技术学校、PA视讯市什刹海体育运动学校、PA视讯市体育局新闻中心、PA视讯市航空运动学校、PA视讯棋院、PA视讯体育职业学院、PA视讯市游泳运动学校、PA视讯市体育专业人员治理中心、PA视讯市体育局陶然亭游泳场、PA视讯市体育局离退休人员服务中心、PA视讯市社会体育治理中心、PA视讯市体育局信息中心、PA视讯市体育科学研究所、PA视讯市排球运动治理中心、体育博览杂志社、PA视讯市国际体育交流中心、PA视讯市体育服务事业治理中心、PA视讯市体育竞赛治理中心、PA视讯武术院、PA视讯市体育总会秘书处、PA视讯市网球运动治理中心、PA视讯市足球运动治理中心、PA视讯市体育设施治理中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计176,475.66万元，其中：本年收入166,001.48万元，用事业基金弥补收支差额190.52万元，年初结转和结余10,283.67万元。在本年收入中，财政拨款收入158,128.07万元，占收入合计的95.26%；上级补助收入101.04万元，占收入合计的0.06%；事业收入6,326.40万元，占收入合计的3.81%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1,445.96万元，占收入合计的0.87%。

　　2015年度本年支出合计167,413.16万元，其中：基本支出62,368.09万元，占支出合计的37.25%；项目支出105,045.07万元，占支出合计的62.75%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2015年结余分配1,138.85万元，年末结转和结余7,923.65万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出134,363.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.0005%；教育支出709.08万元，占本年财政拨款支出0.44%；科学技术支出1,659.31万元，占本年财政拨款支出1.03%；文化体育与传媒支出124,804.12万元，占本年财政拨款支出77.79%；社会保障和就业支出7,190.21万元，占本年财政拨款支出4.48%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算0.78万元，比2015年年初预算增加0.78万元，增长100%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算0.78万元，比2015年年初预算增加0.78万元，增长100%。主要原因：受全市统一人为政策影响，支出较预算有所增长。

　　2、“教育支出”(类)2015年度决算709.08万元，比2015年年初预算淘汰1.37万元，下降0.19%。其中：

　　“职业教育”(款)2015年度决算469.08万元，比2015年年初预算增加52.79万元，增长12.68%。主要原因：2015年支出了上年结转的中央支持高职专业-PA视讯体育职业学院社体专业项目经费。

　　“进修及培训”(款)2015年度决算240万元，比2015年年初预算淘汰54.16万元，下降18.41%。主要原因：我局着力降低行政运行成本，在不影响进修及培训效果的前提下，尽量节约经费支出。

　　3、“科学技术支出”(类)2015年度决算1,659.31万元，比2015年年初预算增加226.56万元，增长15.81%。其中：

　　“应用研究”(款)2015年度决算1,659.31万元，比2015年年初预算增加226.56万元，增长15.81%。主要原因：受全市统一人为政策影响，支出较预算有所增长。

　　4、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算124,804.12万元，比2015年年初预算增加39,664.28万元，增长46.59%。其中：

　　“体育”(款)2015年度决算123,640.53万元，比2015年年初预算增加38,500.69万元，增长45.22%。主要原因：增加了2015年世界田径锦标赛赛事经费等项目。

　　“其他文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算1,163.59万元，比2015年年初预算增加1,163.59万元，增长100%。主要原因：2015年支出了上年结转的市先农坛体校管线革新工程和市射击学校中央补助地方训练园地翻建工程、训练场隶属革新工程项目经费。

　　5、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算7,190.21万元，比2015年年初预算增加943.10万元，增长15.10%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算7,190.21万元，比2015年年初预算增加943.10万元，增长15.10%。主要原因：受全市统一人为政策影响，支出较预算有所增长。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出26,063.50万元，主要用于以下方面：其他支出26,063.50万元，占本年财政拨款支出16.25%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”(类)2015年度决算26,063.50万元，比2015年年初预算增加6,427.03万元，增长32.73%。其中：

　　“彩票公益金及对应专项债务收入部署的支出”(款)2015年度决算26,063.50万元，比2015年年初预算增加6,427.03万元，增长32.73%。主要原因：射击运动学校25米手枪训练馆维修革新工程、什刹海体校运动队体能训练馆革新及木樨园体校手球训练馆配套设施革新等项目。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出57,758.28万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市体育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市体育局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、18个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数722.67万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算937.38万元淘汰214.71万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数273.01万元，比2015年年初预算数477.48万元淘汰204.47万元。主要原因：2015年各运动队出国加入训练角逐任务相对淘汰；2015年因公出国(境)用度主要用于各运动队与世界先进体育水平国家的交流、学习等方面。2015年组织因公出国(境)团组45个、200人次，人均因公出国(境)用度1.37万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数49.89万元，比2015年年初预算数62.41万元淘汰12.52万元。主要原因：降低了接待尺度，淘汰了接待外国体育代表团人数。2015年公务接待费主要用于男、女排球联赛各个参赛队的食宿费等。公务接待271批次，公务接待7,205人次；国(境)外公务接待0批次，0人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数399.77万元，比2015年年初预算数397.49万元增加2.28万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数一致。主要原因：无车辆购置(更新)计划。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数399.77万元，比2015年年初预算数397.49万元增加2.28万元，主要原因：公务用车使用年限较长，车辆维修用度较高。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油168.04万元，公务用车维修126.79万元，公务用车保险63.75万元，公务用车其他支出41.19万元。2015年实有公务用车132辆，车均运行维护费3.03万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计420.67万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市体育局政府采购支出总额10,384.60万元，其中：政府采购货物支出4,413.90万元，政府采购工程支出3,869.45万元，政府采购服务支出2,101.25万元。授予中小企业条约金额2332.56万元，占政府采购支出总额的22.46%，其中：授予小微企业条约金额173.44万元，占政府采购支出总额的1.67%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额128,819.91万元，其中：汽车208辆，5,195.75万元；单价200万元以上的设备9台(套)，4,730.34万元。

• 附件：PA视讯市体育局2015年度部门决算报表