2015年度部门决算说明

　　一、单元基本情况

　　(一)卖力组织实施PA视讯奥运都市生长促进项目，治理PA视讯奥运会结余资金，卖力PA视讯奥运会知识产权的使用与转让，组织开展奥林匹克体育、文化、教育及宣传运动，组织推动本市残奥事业生长，肩负PA视讯奥运都市生长促进会的具体事情。本单元为2009年6月19日经PA视讯市机构体例委员会批复建设的机构。是市政府直属正局级事业单元，经费形式为差额拨款。

　　(二)PA视讯奥运都市生长促进中心为一级预算单元，决算单元1个。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计1604.035180万元，其中：本年收入1549.924726万元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余54.110454万元。在本年收入中，财政拨款收入1549.394184万元，占收入合计的99.58%；其他收入0.530542万元，占收入合计的0.42%。

　　2015年度本年支出合计1566.866256万元，其中：基本支出654.113747万元，占支出合计的41.75%；项目支出912.752509万元，占支出合计的58.25%；

　　2015年年末结转和结余37.168924万元，其中：基本支出结转23.902475万元，项目支出结转13.266449万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出1566.866256万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.503000万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化体育与传媒支出1566.363256万元，占本年财政拨款支出的99.97%；

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育支出：2015年度决算0.503000万元，比2015年年初预算淘汰2.597000万元，淘汰83.77%；

　　2、文化体育与传媒支出：2015年度决算1566.363256万元，比2015年年初预算增加20.069072万元，增长1.29%。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出654.113747万元，其中：(1)人为福利支出427.209313万元，包罗：基本人为77.605900万元，社会保障缴费47.546014万元，绩效人为236.641499万元，其他人为福利支出65.415900万元；(2)商品和服务支出：118.004764万元，包罗：办公费7.959850万元，印刷费0.026500万元，手续费0.186694万元，电费22.541866万元，邮电费2.713409万元，取暖费20.854743万元，物业治理费26.400000万元，维修费0.080600万元，培训费0.503000万元，委托业务费3.440000万元，工会经费5.481286万元，福利费5.319035万元，公务用车运行维护费18.854976万元，宣传费2.942785万元，其他商品和服务支出0.700000万元；(3)对小我私家和家庭补助支出108.899670万元，包罗：退休费3.125200万元，住房公积金44.117800万元，购房补助48.386500万元，物业补助8.148000万元，其他对小我私家和家庭的补助支出5.122170万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯奥运都市生长促进中心                                                            单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯奥运都市生长促进中心因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元仅指本单元1个差额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数18.854976万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算20.264686万元淘汰1.409710万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度：2015年决算数0元；

　　2、公务接待费：2015年决算数0元，比2015年年初预算数1.364686万元淘汰1.364686万元。主要原因：本单元2015年未发生此项支出；

　　3、公务用车购置及运行维护费：2015年决算数18.854976万元，比2015年年初预算数18.900000万元淘汰0.045024万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0元；公务用车运行维护费2015年决算数18.854976万元，比2015年年初预算数18.900000万元淘汰0.045024万元，主要原因：增强公务车治理，公务车加油费相对淘汰。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.500000万元，公务用车维修8.030653万元，公务用车保险2.796298万元，公务用车其他支出1.528025万元。2015年实有公务用车7辆，车均运行维护费2.693568万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单元不属于机关运行经费统计规模。

　　二、政府采购支出情况

　　本年度无此项支出。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额610.609169万元，其中：汽车7辆，160.000000万元；单价200万元以上的设备0台。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出。

• 附件：PA视讯奥运都市生长促进中心2015年度部门决算报表