2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市情况掩护局是卖力本市情况掩护事情的市政府组成部门，主要职责为：

　　1.贯彻落实国家关于情况掩护方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订情况掩护政策、计划并组织实施，建设健全情况掩护制度；组织体例情况功效区划；拟订地方污染物排放尺度和国家划定项目以外的地方情况质量尺度；组织拟订并监视实施重点区域、重点流域污染防治计划和饮用水水源地情况掩护计划。

　　2.卖力本市重大情况问题的统筹协和谐监视治理。牵头组织协调重大情况污染事故和生态破坏事件的视察处置惩罚，加入突发情况事件的应急处置；协调推动与周边省区市区域、流域污染防治事情；统筹协调重点区域、流域的污染防治事情；协调整决区县之间的区域、流域情况污染纠纷。

　　3.肩负落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监视实施，实施排污许可证制度；督查、督办、核查有关部门、单元和各区县污染减排任务完成情况；实施情况掩护目标责任制，卖力总量减排考核并宣布考核结果。

　　4.卖力提出本市情况掩护领域牢固资产投资偏向、规模及项目部署建议；加入体例总体计划与国民经济和社会生长计划、计划；卖力情况形势综合分析。

　　5.卖力本市情况污染防治的监视治理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治治理制度并组织实施；卖力情况监察和情况掩护行政稽察，组织开展情况掩护执法检查；卖力限期治理、排污申报挂号、排污收费等制度的实施；加入促进清洁生产；会同有关部门监视治理饮用水水源地情况掩护；组织指导城镇和农村的情况掩护综合整治事情。

　　6.肩负从源头上预防、控制情况污染和情况破坏的责任。受市政府委托，对本市重大经济和技术政策、生长计划以及重大经济开发计划进行情况影响评价；按有关划定审批建设项目情况影响评价文件，卖力建设项目主体工程与情况掩护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监视治理，卖力建设项目竣工情况掩护验收；受情况掩护部委托对情况影响评价机构资质进行治理。

　　7.指导、协调、监视本市生态掩护事情。拟订生态掩护计划；组织开展生态情况质量状况评估事情；监视对生态情况有影响的自然资源开发利用运动、重要生态情况建设和生态破坏恢复事情，协调指导农村生态掩护事情；组织对新建自然掩护区提出审批意见，依法对种种自然掩护区的治理进行监视检查。

　　8.卖力本市辐射宁静的监视治理。拟订辐射宁静相关政策、计划；卖力辐射情况事故应急处置；监视治理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对废弃的放射源、放射性废物处置进行监视治理；卖力权限内的核设施治理。

　　9.卖力本市情况监测和信息宣布事情。制定情况监测制度和规范；组织建设和治理情况监测网和情况信息网；组织实施情况质量监测和污染源监视性监测；组织对情况质量状况进行视察评估、预测预警；卖力情况统计事情；建设和实行情况质量通告制度，统一宣布情况状况公报等情况信息。

　　10.开展情况掩护科技事情。组织情况掩护重点科学研究和技术工程示范；推动情况掩护科研结果和技术应用；促进循环经济和环保工业生长。

　　11.开展情况掩护国际相助交流。研究提出国际情况相助中有关问题的建议；卖力与有关国家、地域、国际组织间的情况掩护相助事项；加入应对气候变化等事情；受市政府和情况掩护部委托处置惩罚涉外情况掩护事务。

　　12.组织、指导和协调情况掩护宣传教育事情。制定情况掩护宣传教育纲要并组织实施；组织开展情况新闻宣传事情；开展生态文明建设和情况友好型社会建设的宣传教育事情；推动社会组织和民众加入情况掩护。

　　13.卖力监视检查区县污染防治、生态掩护和执法监察等事情。

　　14.承办市政府交办的其他事情。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市情况掩护局所属单元14个，其中行政单元1个、全额事业单元12个、差额事业单元1个。

　　PA视讯市情况掩护局机关(本级)，行政单元，编码030102

　　PA视讯市环保局机关服务中心，全额事业，编码030203

　　PA视讯市辐射宁静技术中心，全额事业，编码030204

　　PA视讯市固体废物治理中心，全额事业，编码030205

　　PA视讯市情况掩护监测中心，全额事业，编码030206

　　PA视讯市情况信息中心，全额事业，编码030208

　　PA视讯市机动车排放治理中心，全额事业，编码030209

　　PA视讯市情况掩护宣传中心，全额事业，编码030210

　　PA视讯市都市放射性废物治理中心，全额事业，编码030211

　　PA视讯市情况影响评估评价中心，全额事业，编码030212

　　PA视讯市情况掩护局离退休干部服务中心，全额事业，编码030213

　　PA视讯市情况应急与事故视察中心，全额事业，编码030214

　　PA视讯市情况掩护投诉举报电话咨询中心，全额事业，编码030215

　　PA视讯市情况掩护科学研究院，差额事业，编码030303

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计186476.83万元，其中：本年收入168579.07万元，用事业基金弥补收支差额14.01万元，年初结转和结余17883.75万元。在本年收入中，财政拨款收入160998.63万元，占收入合计的95.50%；事业收入5975.92万元，占收入合计的3.54%；其他收入1604.52万元，占收入合计的0.95%。

　　2015年度本年支出合计153176.84万元，其中：基本支出24658.63万元，占支出合计的16.10%；项目支出128518.21万元，占支出合计的83.90%。

　　2015年结余分配56.28万元，年末结转和结余33243.71万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出145439.97万元，主要用于以下方面：教育支出88.46万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出7175.80万元，占本年财政拨款支出4.93%；社会保障和就业支出2135.08万元，占本年财政拨款支出1.47%；医疗卫生与计划生育支出5443.65万元，占本年财政拨款支出3.74%；节能环保支出130597万元，占本年财政拨款支出89.79%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2015年度决算88.46万元，比2015年年初预算淘汰22.39万元，下降20.20%。其中：

　　“进修及培训”(款)2015年度决算88.46万元，比2015年年初预算淘汰22.39万元，下降20.20%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。

　　(2)“科学技术”(类)2015年度决算7175.80万元，比2015年年初预算增加1731.44万元，增长31.80%。其中：

　　“应用研究”(款)2015年度决算7175.80万元，比2015年年初预算增加1731.44万元，增长31.80%。主要原因是环科院年中实施了本年度横纵向科研课题项目。

　　(3)“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算2135.08万元，比2015年年初预算增加174.73万元，增长8.91%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算2135.08万元，比2015年年初预算增加174.73万元，增长8.91%。主要原因为年中人员正常变换导致经费相应调整。

　　(4)“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算5443.65万元，比2015年年初预算淘汰2625.97万元，下降32.54%。其中：

　　“公共卫生”(款)2015年度决算2665万元，比2015年年初预算淘汰4535万元，下降62.99%。本年预算部署局本级医废-2015年度医疗废物处置项目实际项目资金到位2665万元，主要原因是今年我市医疗废物处置方式、补助尺度发生变化，节约了财政资金。

　　“医疗保障”(款)2015年度决算849.40万元，比2015年年初预算淘汰20.22万元，下降2.33%。主要原因为年中人员正常变换导致经费相应调整。

　　“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2015年度决算1929.25万元，比2015年年初预算增加1929.25万元，增长100%。主要原因是该资金科目本年度无预算部署，局本级医疗废物处置成本补助资金项目继续实施，本年度消化了上年结转。

　　(5)“节能环保支出”(类)2015年度决算130597万元，比2015年年初预算增加74670.29万元，增长133.52%。其中：

　　“情况掩护治理事务”(款)2015年度决算10454.41万元，比2015年年初预算增加1528.86万元，增长17.13%。主要原因为年中人员正常变换导致经费相应调整。

　　“情况监测与监察”(款)2015年度决算2507.12万元，比2015年年初预算增加72.13万元，增长2.96%。主要原因为年中人员正常变换导致经费相应调整。

　　“污染防治”(款)2015年度决算85708.97万元，比2015年年初预算增加66499.41万元，增长346.18%。主要原因为我局贯彻落实2013-2017清洁空气行动计划及节能减碳的各项措施任务；2015年在压减燃煤、控车减油、治污减排、清洁降尘和综合保障五方面加大资金的保障力度；配合出台燃煤锅炉革新补助提标政策、大气污染防治技改支持政策、高污染企业退出勉励等政策，部署减排奖励项目、燃煤锅炉清洁能源革新补助项目、医疗废物处置成本补助项目、农业污染治理及资源化综合循环利用补助等大额专项资金；本年度我局肩负了对老旧车更新淘汰发放社会补助资金的事情。

　　“自然生态掩护”(款)2015年度决算35.87万元，比2015年年初预算淘汰0.96万元，下降2.61%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制经费支出。

　　“能源节约利用”(款)2015年度决算18120.95万元，比2015年年初预算增加18120.95万元，增长100%。主要原因是我局所属监测中心年中实施PA视讯市大气情况质量监测网络升级项目、PM2.5等重点大气污染物监测能力建设(2015年)项目。

　　“污染减排”(款)2015年度决算13676.59万元，比2015年年初预算淘汰11549.93万元，下降45.78%。主要原因为年中环保事情形势发生变化，部门资金调整用于支持我市南部四区大气污染治理事情。

　　“其他节能环保支出”(款)2015年度决算93.08万元，比2015年年初预算淘汰0.19万元，下降0.20%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制经费支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出1.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1.68万元。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“城乡社区支出”(类)2015年度决算1.68万元，比2015年年初预算增加1.68万元，增长100%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2015年度决算1.68万元，比2015年年初预算增加1.68万元，增长100%。主要原因是本年度该资金科目无预算部署，我局所属监测中心世行二期还贷款项目本年度继续实施，消化了上年结转

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出23378.41万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市情况掩护局　　　                                                                 单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市情况掩护局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、12个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数431.38万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算475.00万元淘汰43.62万元。其中：　

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数78.66万元，比2015年年初预算数79.38万元淘汰0.72万元。本年出国人员总人数有所淘汰，且出国人员经费中有部门是外方肩负。2015年因公出国(境)用度主要用于考察外洋大气污染控制方面的政策和措施、进行友好都市交流、执行冬奥会相关学习任务、加入国际情况掩护相助聚会会议及进行情况掩护方面主题培训。2015年组织因公出国(境)团组33个、121人次，人均因公出国(境)用度0.65万元。人均成本下降主要由于出国人员中，有部门人员用度由外方肩负、我单元自组团形式以及其他参团单元增强了经费支持力度。

　　2.公务接待费。2015年决算数8.07万元，其中：海内接待费4.96万元，国(境)外接待费3.11万元。2015年决算数比年初预算数12.84万元淘汰4.77万元。主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求，严格控制招待费。2015年公务接待费主要用于境内环保事情交流、监视检查和国际交流等接待事项。其中：海内公务接待35批次，海内公务接待371人次；国(境)外公务接待50批次，国(境)外公务接待195人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数344.65万元，比2015年年初预算数382.78万元淘汰38.13万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数344.65万元，比2015年年初预算数382.78万元淘汰38.13万元，主要原因是继续贯彻落实厉行节约的精神和要求。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油161.95万元，公务用车维修77.63万元，公务用车保险65.24万元，公务用车其他支出39.83万元。2015年实有公务用车143辆，车均运行维护费2.41万元。未发生公务用车购置。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年PA视讯市情况掩护局本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费，合计552.95万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市情况掩护局政府采购支出总额32346.81万元，其中：政府采购货物支出23563.06万元，政府采购工程支出142.58万元，政府采购服务支出8641.17万元。授予中小企业条约金额16511.27万元，占政府采购支出总额的51.04%，其中：授予小微企业条约金额286.68万元，占政府采购支出总额的0.89%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额112905.07万元，其中：汽车165辆，6123.40万元；单价200万元以上的设备43台(套)，26157.66万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　(一)2015年节能减排及情况掩护专项资金资金政策情况。

　　1.资金设立情况

　　1999年，凭据市政府的统一部署，PA视讯市设立了大气治理与情况掩护专项资金，专项用于情况污染防治和生态掩护与建设。2007年，我市设立了节能减排专项资金，用于落实国家及本市节能减排政策，支持原有渠道难以笼罩、支持力度不够或问题比力突出的节能减排重点事情。2012年，经市政府批准，将大气治理与情况掩护专项资金和节能减排专项资金合并为节能减排及情况掩护专项资金(以下简称“专项资金”)，由市环保局、市生长革新委和市财政局主管。2015年，专项资金紧紧围绕清洁空气行动计划及节能减碳任务的落实，有力支持全市各部门实施了节能减碳、污染防治的各项重点措施，同时，专项资金也发动了社会投资，起到了引导和放大作用。

　　2.资金决策机制

　　专项资金的治理遵循计划先行、统筹部署、绩效导向、科学羁系的原则，充实体现专项资金的公益性、充实发挥专项资金的引导刊行动用。专项资金的重大决策目前实行会商制度，由市财政局、市生长革新委、市环保局配合牵头组织召开会商聚会会议，相关行业主管部门加入，实行专项资金的统筹治理，具体会商内容包罗研究确定年度项目申报指南、资金规模、支持方式和尺度、审议年度资金使用计划等。资金现接纳财政补助、以奖代补和贷款贴息等支持方式，重视推进使用方式的创新。

　　3.项目遴选措施

　　专项资金支持节能与降耗、污染减排与情况治理、生态掩护和建设、应对气候变化等节能减排及情况掩护领域相关事情。重点支持清洁空气行动计划、节能减排财政政策综合示范措施任务的落实。专项资金由市环保局、市生长革新委凭据市委、市政府关于节能减排及情况掩护的事情要求，确定年度资金支持重点和投入偏向，推进项目前期事情，建设专项资金备选项目库，并针对重要类型项目的统筹申报与治理，制定出台了多项针对具体项目的资金治理措施。另外，对于“一事一议”项目，全部委托第三方专业机构开展项目评审论证，确保项目依据充实，绩效明确，投资合理。(内容应包罗设立时间、决策使用、项目遴选等简朴情况)

　　(二)2015年节能减排及情况掩护专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况

　　2015年节能减排及情况掩护专项资金支出决算为299021.61万元，重点支持了压减燃煤、减车控油、治污减排、节能降耗、综合保障等五个方面，具体情况如下：

　　煤烟型污染治理项目

　　2015年，煤烟型污染治理项目主要为燃煤锅炉清洁能源革新项目，资金支出决算为40870.00万元。

　　机动车污染防治项目

　　2015年，围绕老旧机动车淘汰等方面部署了2个项目，资金支出决算为34956.28万元。其中老旧机动车淘汰补助项目2114.01万元，新能源车推广项目32842.27万元。

　　污染源减排及生态情况掩护项目

　　2015年，围绕污染源减排及生态情况掩护等方面部署了3个项目，资金支出决算为119244.52万元。其中南四区市级大气污染治理专项资金113628.38万元，环保技术革新及新技术示范推广项目3380.00万元，危险废物处置财政补助资金2236.14万元。

　　提升全市节能基础能力和节能治理水平项目

　　2015年，我市坚持“内涵促降”与“结构促降”协同推动，深入推进节能降耗事情，为强化顶层设计和统筹协调，切实推动节能减碳事情由“以退促降、结构促降”向“内涵促降、系统促降”转变，全面强化基础能力建设，我市共部署5个项目，资金支出决算为98763.15万元，其中节能减碳工程建设项目23024.03万元，节能减碳基础能力体系建设项目2947.69万元，大型公共修建能耗对等到能效评价系统研究项目181.82万元，农宅抗震节能革新项目68817.30万元，绿色修建生态示范区建设和绿色修建标识项目奖励资金3792.31万元。

　　综合保障能力建设项目

　　2015年部署综合保障能力建设3个项目，资金支出决算为5187.66万元。其中《PA视讯都市情况总体计划》研究项目1384.14万元，低排放区和排污拥堵收费技术研究项目1403.52万元，交通领域节能减排统计与监测平台二期项目2400万元。

　　(三)2015年节能减排及情况掩护专项资金使用效果

　　2015年专项资金的部署和使用，有力支持了国家《大气污染防治行动计划》及《2013-2017年清洁空气行动计划》的贯彻实施，取得了显著的节能减排效果，发挥了重要的引导放大作用。

　　2015年，全市四项主要污染物排放量继续下降，全市二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮的排放量与2010年比划分削减了31.81%、30.39%、19.34%和24.96%，完成国家下达的“十二五”总量削减目标。

　　2015年，全市空气中的细颗粒物(PM2.5)年均浓度为80.60微克/立方米，同比下降6.20%。二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)年均浓度划分同比划分下降38.10%、11.80%、12.30%。空气质量达标天数186天，较2014年增加14天，其中一级优的天数增加13天。圆满完成了两大运动空气质量保障任务，造就了“世锦赛蓝”和“阅兵蓝”。

　　(四)2015年资金支出明细表

2015年节能减排及情况掩护专项资金支出明细表

• 附件：PA视讯市情况掩护局2015年度部门决算报表