2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯金隅团体有限责任公司是隶属于PA视讯市国资委的大型国企，下属预算单元包罗PA视讯金隅科技学校、中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。主要职能：金隅团体在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的事情总基调，突出科学生长主题，加速转变经济生长方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成了年度主要经济指标和重点事情任务，整体经济保持了稳中向好的生长态势，实现了国有资产保值增值。下属事业单元主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部、职工及社会其它单元和人员提供成人高等教育和其它培训服务。主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、盘算机网络技术、盘算机动漫与游戏制作、物流服务与治理、修建与工程质料、修建装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机械人应用与维护、电子商务、工程质料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、修建工程施工、盘算机与数码产物维修、崎岖压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业宁静技术培训等20多个专业。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯金隅团体有限责任公司所属单元包罗2家事业单元，划分为PA视讯金隅科技学校和中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计14342.53万元，其中：本年收入13585.42万元，年初结转和结余757.11万元。在本年收入中，财政拨款收入12372.80万元，占收入合计的91.07%；上级补助收入95万元，占收入合计的0.7%；事业收入319.38万元，占收入合计的2.35%；经营收入789.86万元，占收入合计的5.82%；其他收入8.38万元，占收入合计的0.06%。

　　2015年度本年支出合计14058.79万元，其中：基本支出8151.03万元，占支出合计的57.98%；项目支出5119.82万元，占支出合计的36.42%；经营支出787.95万元，占支出合计的5.60%。

　　2015年结余分配1.91万元，年末结转和结余281.83万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出12848.08万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出12848.08万元，占本年财政拨款支出100%；

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育类”(类)2015年度决算12848.08万元，比2015年年初预算10571.99万元增加2276.09万元，增长21.53%。其中：

　　“职业教育”(款)2015年度决算11756.15万元，比2015年年初预算9397.55万元增加2358.60万元，增长17.29%。主要原因是落实物业、取暖及养老保险制度革新形成。

　　“进修及培训”(款)2015年度决算1091.94万元，比2015年年初预算1174.44万元淘汰82.50万元，淘汰7.56%。主要原因是核减项目资金。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出7728.27万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯金隅团体有限责任公司                                                                  单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯金隅团体有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗2个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数29.45万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算29.70万元淘汰0.25万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度，本年度无此项支出。

　　2.公务接待费，本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数29.45万元，比2015年年初预算数29.70万元淘汰0.25万元。其中，公务用车购置费本年度无此项支出。公务用车运行维护费2015年决算数29.45万元，比2015年年初预算数29.70万元淘汰0.25万元，基本持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.55万元，公务用车维修14.28万元，公务用车保险4.49万元，公务用车其他支出0.14万元。2015年实有公务用车11辆，车均运行维护费2.68万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯金隅团体有限责任公司政府采购支出总额3015.38万元，其中：政府采购货物支出1731.96万元，政府采购工程支出983.42万元，政府采购服务支出300万元。授予中小企业条约金额3015.38万元，占政府采购支出总额的100%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额26585.14万元，其中：汽车11辆，354.77万元；单价200万元以上的设备2台(套)，1715.30万元。

• 附件：PA视讯金隅团体有限责任公司所属事业单元2015年度部门决算报表