2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
本部门凭据市委、市政府对外经贸事情的目标政策，促进对外经贸运动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与相助，开展同世界各国和地域的经贸交往；在国(境)内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸运动；加入研究拟定本市对外贸易促进和展览业生长的政策建议、战略计划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的事情等。
(二)部门决算单元组成
本部门纳入2015部门决算5个单元，贸促会本级及所属4个二级预算事业单元。所属单元划分为中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会信息中心(全额拨款事业单元)，PA视讯国际经济贸易执法服务中心(差额拨款事业单元)，PA视讯世界贸易中心(自收自支事业单元)，PA视讯国际展览中心(自收自支事业单元)。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计18599.05万元，其中：本年收入16267.49万元，年初结转和结余2331.57万元。在本年收入中，财政拨款收入4886.92万元，占收入合计的30.04%；事业收入393.15万元，占收入合计的2.42%；其他收入10987.42万元，占收入合计的67.54%。
2015年度本年支出合计16468.85万元，其中：基本支出3193.55万元，占支出合计的19.39%；项目支出13275.30万元，占支出合计的80.61%；
2015年结余分配1112.27万元，年末结转和结余1017.94万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出5913.01万元，主要用于以下方面(按大类)：
1.“一般公共服务支出”1928.64万元，占本年财政拨款支出32.62%；
2.“教育支出”4.78万元，占本年财政拨款支出0.08%；
3.“科学技术支出”563.07万元，占本年财政拨款支出9.52%；
4.“文化体育与传媒支出”2285.66万元，占本年财政拨款支出38.65%；
5.“社会保障和就业支出”493.10万元，占本年财政拨款支出8.34%；
6.“医疗卫生与计划生育支出”97.34万元，占本年财政拨款支出1.65%；
7.“其他支出”540.43万元，占本年财政拨款支出9.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算1928.64万元，比2015年年初预算增加281.70万元，增长17.10%。其中：
“商贸事务”(款)2015年度决算1928.64万元，比2015年年初预算增加281.70万元，增长17.10%。主要原因：人员增加及养老保险制度革新等。
2.“教育支出”(类)2015年度决算4.78万元，比2015年年初预算淘汰8.22万元，下降63.23%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算4.78万元，比2015年年初预算淘汰8.22万元，下降63.23%。主要原因：压缩培训规模，淘汰经费支出。
3.“科学技术支出”(类)2015年度决算563.07万元，比2015年年初预算淘汰36.93万元，下降6.15%。其中：
“科技交流与相助”(款)2015年度决算563.07万元，比2015年年初预算淘汰36.93万元，下降6.15%，主要原因：凭据科博会实际情况，调整运动方案，淘汰了部门经费支出。
4.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算2285.66万元，比2015年年初预算增加1858.97万元，增长435.68%。其中：
“文化”(款)2015年度决算1692.05万元，比2015年年初预算增加1265.36万元，增长296.56%。主要原因：2014年底追加第九届文博会项目1356.00万元列在政府性基金预算，结转资金1312.68万元跨年拨付在此款下。
“其他文化与传媒支出”(款)2015年度决算593.61万元，年初无此项预算，增加593.61万元。主要原因：2015年底追加第十届文博会项目，预拨项目资金在此款下。
5.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算493.10万元，比2015年年初预算增加68.57万元，增长16.15%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算480.75万元，比2015年年初预算增加56.22万元，增长13.24%。主要原因：本级退休新增7人。
“抚恤”(款)2015年度决算12.35万元，2015年初无预算，增加12.35万元，主要原因：退休去世1人。
6.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算97.34万元，比2015年年初预算淘汰2.06万元，下降2.07%。其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算97.34万元，比2015年年初预算淘汰2.06万元，下降2.07%。主要原因：在职人员淘汰。
7.“其他支出”(类)2015年度决算540.43万元，2015年无年初预算数，增加540.43万元。
“其他支出”(款)2015年度决算540.43万元，2015年无年初预算数，增加540.43万元。主要原因：2014年底APEC工商界运动专项结余资金，尾款跨年度支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出2006.90万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 176.91 | 119.89 | 32.72 | 0.00 | 24.30 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年决算 | 161.06 | 114.86 | 22.19 | 0.00 | 24.01 | 7.55 | 3.53 | 5.12 | 7.81 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
本部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、1个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数161.06万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算176.91万元淘汰15.85万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数114.86万元，比2015年年初预算数119.89万元淘汰5.03万元。主要原因：本部门严格执行因公出国(境)尺度，增强出国团组审批，确保重要出访运动，压缩了因公出国用度；2015年因公出国(境)用度主要用于PA视讯加入米兰世博会、出席国际经贸运动、国际经贸组织间交流、联络和推介等方面，2015年组织因公出国(境)团组16个、29人次，人均因公出国(境)用度3.96万元。
2.公务接待费。2015年决算数22.19万元，比2015年年初预算数32.72万元淘汰10.53万元。主要原因：本部门严格凭据市财政要求压缩公务接待费，减小规模。2015年公务接待费主要用于米兰世博会、科博会、友好商会大会等大型运动的外宾接待和海内外经贸组织的来访接待。公务接待35批次，公务接待921人次，其中：海内公务接待17批次，海内公务接待242人次；国(境)外公务接待(含住宿费、观演及陪同翻译)18批次，国(境)外公务接待679人次，其中含“PA视讯加入2015米兰世博会”境外运动的公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数24.01万元，比2015年年初预算数24.30万元淘汰0.29万元。其中，无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年决算数24.01万元，比2015年年初预算数24.30万元淘汰0.29万元，主要原因：年底收回车改封存车辆的公务用车运行维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.55万元，公务用车维修3.53万元，公务用车保险5.12万元，公务用车其他支出7.81万元。2015年实有公务用车9辆，车均运行维护费2.67万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计124.15万元。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
二、政府采购支出情况
2015年中国国际贸易促进委员会PA视讯市分会政府采购支出2376.49万元，其中；政府采购货物支出10.97万元，政府采购服务支出2365.52万元。授予中小企业条约金额1278.69万元，占政府采购支出总额的53.81%，其中：授予小微企业条约金额605.07万元，占政府采购支出总额的25.46%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额917.53万元，其中：汽车13辆，201.61万元；无单价200万元以上的设备。
