2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯农业职业学院肩负着培养高等农业职业人才，促进农业生长，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济治理、财会金融、信息治理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育及农村治理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。
(二)部门决算单元组成
PA视讯农业职业学院2015年决算包罗9个单元划分是：PA视讯农业职业学院高职部、中专部、成教部、北苑分院、清河分院及PA视讯市农村实用技术服务中心、PA视讯农业职业学院实训治理中心、PA视讯农业职业学院后勤服务中心、PA视讯市农业广播电视学校。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计60482.74万元，其中：本年收入51065.58万元，用事业基金弥补收支差额251.06万元，年初结转和结余9166.10万元。在本年收入中，财政拨款收入45592.15万元，占收入合计的89.28%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2287.89万元，占收入合计的4.48%；经营收入1318.81万元，占收入合计的2.58%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1866.73万元，占收入合计的3.66%。
2015年度本年支出合计47413.44万元，其中：基本支出30956.11万元，占支出合计的65.29%；项目支出15432.51万元，占支出合计的32.55%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1024.82万元，占支出合计的2.16%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配1144.08万元，年末结转和结余11925.23万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出43596.84万元，主要用于以下方面：教育支出40561.75万元，占本年财政拨款支出93.04%；科学技术支出29.85万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出3005.23万元，占本年财政拨款支出6.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2015年度决算40561.76万元，比2015年年初预算淘汰293.20万元，下降0.72%。其中：
“职业教育”2015年度决算39793.27万元，比2015年年初预算淘汰234.46万元，下降0.59%。主要原因：我单元积极执行国家降低运行成本、厉行节约阻挡浪费政策，将基本运行支出降到最低。
“广播电视教育”2015年度决算208.8万元，比2015年年初预算淘汰41.75万元，下降16.66%。主要原因是2015年奖金在年底考核后发放，没有预先支付；由于我院特殊的治理体制，PA视讯市农业广播电视学校没有社保帐户，由学院统一支付。
“特殊教育”2015年度决算12.25万元，比2015年年初预算增加12.25万元，增长100%。主要原因是养老保险革新增资形成的。
“进修及培训”2015年度决算21.51万元，比2015年年初预算淘汰17万元，下降44.14%。主要原因是我单元严格执行国家政策，严控培训规模及人数。
“教育费附加部署的支出”2015年度决算525.93万元，比2015年年初预算淘汰12.23万元，下降2.27%。主要原因是我单元严格控制财政专项资金支出，充实发挥财政资金效益最大化。
2.“科学技术支出”2015年度决算29.85万元，比2015年年初预算淘汰0.15万元，下降0.5%。其中：
“其他科学技术支出”2015年度决算29.85万元，比2015年年初预算淘汰0.15万元，下降0.5%。主要原因是我单元严格控制财政专项资金支出，充实发挥财政资金效益最大化。
3.“社会保障和就业支出”2015年度决算3005.23万元，与2015年年初预算持平。其中；
“行政事业单元离退休”2015年度决算3005.23万元，与2015年年初预算一致。支出内容为离退休人员人为。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出29241.94万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯农业职业学院 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 300.94 | 100.13 | 37.17 | 0 | 163.64 | 53.50 | 45.34 | 30.94 | 33.86 |
2015年决算 | 250.82 | 87.84 | 0.92 | 0 | 162.06 | 49.30 | 42.96 | 26.71 | 43.08 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯农业职业学院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属PA视讯农业职业学院中专部、高职部、成教部、北苑分院、清河分院和PA视讯市农业广播电视学校6个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数250.82万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算300.94万元淘汰50.12万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数87.84万元，比2015年年初预算数100.13万元淘汰12.29万元。主要原因：我单元严格执行中央和PA视讯市文件精神，积极压缩出国经费，严控出国规模和人数；2015年因公出国(境)用度主要用于学院师生赴韩国交流学习、蒙古国立大学、俄罗斯沃罗涅日国立农业大学及德国、荷兰交流学习等方面，2015年组织因公出国(境)团组12个、53人次，人均因公出国(境)用度1.66万元。
2.公务接待费。2015年决算数0.92万元，比2015年年初预算数37.17万元淘汰36.25万元。主要原因：我单元严格执行中央和PA视讯市文件精神，鼎力大举压缩公务招待用度，严控公务招待尺度和人次。2015年公务接待费主要用于其他院校来我院交流学习，主要接待济南工程职业学院考察学习、广西农业职业技术学院学习实训基地建设经验、PA视讯卫生职业学院调研、荷兰郎蒂斯教育团体来校洽谈相助事宜。公务接待23批次，公务接待113人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数162.06万元，比2015年年初预算数163.64万元淘汰1.58万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0。公务用车运行维护费2015年决算数162.06万元，比2015年年初预算数163.64万元淘汰1.58万元，主要原因：我单元严格执行公务用车使用治理划定，严格控制公务用车使用规模，勉励职工外出服务优先乘坐公共交通工具，为首都的空气质量作出孝敬。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油49.30万元，公务用车维修42.96万元，公务用车保险26.71万元，公务用车其他支出43.08万元。2015年实有公务用车46辆，车均运行维护费3.52万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单元不属于机关运行经费统计规模。
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯农业职业学院政府采购支出11441.08万元，其中；政府采购货物支出5342.85万元，政府采购工程支出5445.59万元，政府采购服务支出652.64万元。授予中小企业条约金额1923.43万元，占政府采购支出总额的16.81%，其中：授予小微企业条约金额288.51万元，占政府采购支出总额的2.52%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额63533.85万元，其中：汽车74辆，1696.23万元；单价200万元以上的设备3台(套)，1573.02万元。
四、大额专项资金执行情况
本单元本年度无此项支出。
