PA视讯市档案局2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市档案局(馆)是PA视讯市委直属事业单元，正局级机构，参照公务员法治理。主要职责是：贯彻执行国家关于档案事情的执法、规则和政策；卖力起草档案事情方面地方性规则、规章、尺度草案，体例档案事业生长计划，并组织实施；卖力监视指导区县档案局(馆)，市属机关、团体、企业、事业单元和其他组织档案事情；统筹计划、监视指导本市各级种种档案馆的设置和馆舍建设；卖力档案行政执法事情；统筹计划、监视指导本市档案信息化建设，对档案信息资源进行有效整合、系统治理、共享共用；接收和征集对国家和社会有生存价值的档案；凭据划定对所生存的档案进行整理和保管；开发档案资源为社会提供服务，提供政府果真信息查服务；组织指导档案理论和科学技术研究、档案宣传，组织开展档案事情的海内外交流运动；卖力本市档案人才队伍的宏观治理；完成市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市档案局(馆)部门决算单元包罗PA视讯市档案局(馆)本级和三个下属预算单元。PA视讯市档案局(馆)本级是PA视讯市委直属事业单元，正局级机构，参照公务员法治理。下属三个预算单元，划分是全额预算单元PA视讯市档案干部教育中心和PA视讯市档案局老干部运动站、差额预算单元《PA视讯档案》杂志社。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计55284.26万元，其中：本年收入46574.59万元，年初结转和结余8709.67万元。在本年收入中，财政拨款收入46436.64万元，占收入合计的99.70%；事业收入32万元，占收入合计的0.07%；经营收入105.95万元，占收入合计的0.23%。

　　2015年度本年支出合计19664.52万元，其中：基本支出6421.95万元，占支出合计的32.66%；项目支出13174.53万元，占支出合计的67%；经营支出68.04万元，占支出合计的0.34%。

　　2015年结余分配37.91万元，年末结转和结余35581.83万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出19585.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18169.71万元，占本年财政拨款支出92.77%；教育支出18.11万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出1029.64万元，占本年财政拨款支出5.26%；医疗卫生与计划生育支出368.4万元，占本年财政拨款支出1.88%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2015年度决算18169.71万元，比2015年年初预算增加12151.98万元，增长201.94%。其中：

　　“档案事务”2015年度决算18169.71万元，比2015年年初预算增加12151.98万元，增长201.94%。主要原因：一是凭据统一政策调整人为福利支出；二是PA视讯市档案馆新馆工程支出。

　　2.“教育支出”2015年度决算18.11万元，比2015年年初预算淘汰7.19万元，下降28.42%。其中：

　　“进修及培训”2015年度决算18.11万元，比2015年年初预算淘汰7.19万元，下降28.42%。主要原因：增强培训费治理，提高培训效率和质量，淘汰在单元外培训，节约了培训费开支。

　　3.“社会保障和就业支出”2015年度决算1029.64万元，比2015年年初预算增加181.08万元，增长21.34%。其中：

　　“事业单元离退休”2015年度决算1029.64万元，比2015年年初预算增加181.08万元，增长21.34%。主要原因：凭据统一政策增加的离退休人员支出。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算368.4万元，比2015年年初预算淘汰33.96万元，下降8.44%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算368.4万元，比2015年年初预算淘汰33.96万元，下降8.44%。主要原因：是人员结构调整。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出6421.95万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市档案局                                                                　　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市档案局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属2个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数64.49万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算105.94万元淘汰41.45万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数19.6万元，比2015年年初预算数33.74万元淘汰14.14万元。主要原因：出国人员淘汰、机票降价；2015年因公出国(境)用度主要用于部署出访俄罗斯、波兰交流档案馆运行治理和规则建设情况；赴日本加入国际档案理事会东亚地域第十二次大会和研讨会；赴冰岛加入2015年国际档案理事会大会等方面，2015年组织因公出国(境)团组3个、9人次，人均因公出国(境)用度2.18万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数0.52万元，比2015年年初预算数10.1万元淘汰9.58万元。主要原因：贯彻中央和市政府有关厉行节约增强预算治理的精神，实行事情自助餐接待形式；国(境)内外公务来访、事情交流人员接待同比大幅淘汰。2015年公务接待费主要用于接待外省及外洋档案事情交流人员。公务接待7批次，公务接待36人次，其中接待德国档案事情交流人员1批次，3人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数44.37万元，比2015年年初预算数62.1万元淘汰17.73万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，2015年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数44.37万元，比2015年年初预算数62.1万元淘汰17.73万元，主要原因：执行公务用车革新政策，淘汰公务用车使用。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油13.5万元，公务用车维修13.67万元，公务用车保险10.3万元，公务用车其他支出6.9万元。2015年实有公务用车23辆(其中11月底5辆已经财政收回，5辆封存)，车均运行维护费1.93万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1169.88万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市档案局政府采购支出385.29万元，其中；政府采购货物支出29.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出355.91万元。授予中小企业条约金额328.9万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业条约金额47.5万元，占政府采购支出总额的12%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额16730.63万元，其中：汽车23辆，539.45万元；单价200万元以上的设备4台(套)，921.53万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出。

• 附件：PA视讯市档案局2015年度部门决算报表