2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
依据《地方志事情条例》、《PA视讯市实施<地方志事情条例>措施》和《PA视讯市人民政府关于建设市地方志编纂委员会和印发市地方志事情计划纲要的通知》(京政发〔1988〕98号)，PA视讯市地方志编纂委员会办公室为卖力本市地方志事情的市政府直属事业单元。PA视讯市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：
1.拟订本市地方志事情计划和编纂方案，并组织实施和监视。
2.制订本市地方志书、地方综合年鉴编纂规范和尺度。
3.组织编纂本市地方志书和综合年鉴，并卖力组织审检验收。
4.搜集、整理、生存PA视讯地方志资料，组织整理PA视讯地域旧志，推动方志理论研究。
5.组织开发利用地方志资源，开拓社会用志途径。
6.组织开展地方志业务培训事情。
7.指导PA视讯地方志学会的事情。
8.卖力《PA视讯年鉴》设计、组稿、编审等有关事情；卖力指导区县及市属修志单元编辑区县年鉴及专业年鉴；卖力指导、组织修志单元年鉴的协作交流事情；卖力《PA视讯年鉴》的出书和刊行事情。
9.从事地方志展览展示事情，面向社会提供地方志咨询、借阅等服务，开展地情教育、地方文化交流交往运动等。
10.承办市政府及PA视讯市地方志编纂委员会交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
本部门决算包罗3各单元，即PA视讯市地方志编纂委员会办公室本级及所属2个二级单元，二级单元划分为：PA视讯年鉴社和PA视讯市方志馆(PA视讯地情信息中心)，3个单元全部为全额拨款事业单元。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计2888.49万元，其中：本年收入2819.16万元，用事业基金弥补收支差额24.85万元，年初结转和结余44.48万元。在本年收入中，财政拨款收入2535.52万元，占收入合计的89.94%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入261.50万元，占收入合计的9.27%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入22.14万元，占收入合计的0.79%。
2015年度本年支出合计2673.91万元，其中：基本支出1494.38万元，占支出合计的55.89%；项目支出993万元，占支出合计的37.14%；上缴上级支出0万元；经营支出186.53万元，占支出合计的6.97%；对隶属单元补助支出0万元。
2015年结余分配74.97万元，年末结转和结余139.61万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2460.43万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2239.03万元，占本年财政拨款支出91%；教育支出3.16万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出156.28万元，占本年财政拨款支出6.35%；医疗卫生与计划生育支出61.96万元，占本年财政拨款支出2.52%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算2239.03万元，比2015年年初预算增加148.54万元，增长7.11%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2015年度决算2239.03万元，比2015年年初预算增加148.54万元，增长7.11%。主要原因：人为结构调整及政策性革新增加支出。
2.“教育支出”(类)2015年度决算3.16万元，比2015年年初预算淘汰1.21万元，下降27.69%。其中：
“进修及培训”(款)2015年度决算3.16万元，比2015年年初预算淘汰1.21万元，下降27.69%。主要原因：部门人员加入免费培训。
3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算156.28万元，比2015年年初预算增加20.83万元，增长15.38%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算156.28万元，比2015年年初预算增加20.83万元，增长15.38%。主要原因：退休人员增加及退休人为结构调整增加支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算61.96万元，比2015年年初预算淘汰11.91万元，下降16.12%。
其中：
“医疗保障”(款)2015年度决算61.96万元，比2015年年初预算淘汰11.91万元，下降16.12%。主要原因：人员淘汰及医保基数变换。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出1469.46万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯市地方志编纂委员会办公室 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 42.48 | 15.68 | 2.50 | 0 | 24.3 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年决算 | 32.92 | 12.89 | 0.75 | 0 | 19.27 | 9.51 | 3.9 | 3.95 | 1.91 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯市地方志编纂委员会办公室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属0个行政单元、3个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数32.92万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算42.48万元淘汰9.56万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数12.89万元，比2015年年初预算数15.68万元淘汰2.79万元。主要原因：出访地域较近，节约旅费；2015年因公出国(境)用度主要用于赴美加、台湾考察交流地方志事情等方面，2015年组织因公出国(境)团组2个、6人次，人均因公出国(境)用度2.15万元。
2.公务接待费。2015年决算数0.75万元，比2015年年初预算数2.50万元淘汰1.75万元。主要原因：厉行节约，严格控制接待人次和尺度。2015年公务接待费主要用于接待外省市来志办及方志馆旅行交流。公务接待49批次，公务接待198人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数19.27万元，比2015年年初预算数24.30万元淘汰5.03万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数19.27万元，比2015年年初预算数24.30万元淘汰5.03万元，主要原因：厉行节约及年底车改封存4辆公务用车。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.51万元，公务用车维修3.90万元，公务用车保险3.95万元，公务用车其他支出1.91万元。2015年实有公务用车9辆，车均运行维护费2.14万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计74.46万元。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯市地方志编纂委员会办公室政府采购支出549.59万元，其中；政府采购货物支出19.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出530.10万元。授予中小企业条约金额536.13万元，占政府采购支出总额的97.55%，其中：授予小微企业条约金额16.69万元，占政府采购支出总额的30.37%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额3418.09万元，其中：汽车9辆，202.18万元；无单价200万元以上的设备。
