2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　凭据中央“大规模培训干部，大幅度提高干部素质”的战略部署，开展分层分类党员干部培训；贯彻落实党的干部教育目标，坚持党办党校的政治偏向，不停提高培训质量，为在职干部提供经济治理学、经济贸易学、财政会计、盘算机与现代治理、执法等高等学历教育，对其进行相关培训和继续教育。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市物资有限公司下属两家单元，划分为中共PA视讯市物资有限公司党校及PA视讯市物资有限公司(本级)

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计2,056.44万元，其中：本年收入2,056.44万元。在本年收入中，财政拨款收入2,056.44万元，占收入合计的100%。

　　2015年度本年支出合计2,056.44万元，其中：基本支出1,998.12万元，占支出合计的97.16%；项目支出58.32万元，占支出合计的2.84%。

　　2015年无结余分配、年末结转和结余。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出2,056.44万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1,461.48万元，占本年财政拨款支出71.07%；社会保障和就业支出511.08万元，占本年财政拨款支出24.85%；医疗卫生与计划生育支出83.88万元，占本年财政拨款支出4.08%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2015年度决算1461.48万元，比2015年年初预算1293.54万元增加167.94万元，增长12.98%。其中：

　　“进修及培训”(款)2015年度决算1461.48万元，比2015年年初预算增加167.94万元，增长12.98%。主要原因：落实物业费、取暖费、养老保险革新等政策。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算511.08万元，比2015年年初预算增加82.49万元，增长19.25%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算511.08万元，比2015年年初预算增加82.49万元，增长19.25%。主要原因：落实物业费、取暖费、增资等政策。

　　3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算83.88万元，与2015年年初预算持平。

　　其中：

　　医疗保障(款)83.88万元，与2015年年初预算持平。主要用于离休人员的医疗统筹。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出1,998.12万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市物资有限公司                                                                         单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市物资有限公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数9.13万元，与2015年“三公”经费财政拨款年初预算9.13万元持平。

　　其中：

　　1、因公出国(境)用度。本年度无此项支出。

　　2、公务接待费。2015年决算数1.77万元，与2015年年初预算数1.77万元持平。

　　2015年公务接待费主要用于校企相助培训(主要接待事项)。公务接待6批次，公务接待223人次；

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数7.36万元，与2015年年初预算数7.36万元持平。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数7.36万元，与2015年年初预算数7.36万元持平，2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.68万元，公务用车维修0.84万元，公务用车保险1.84万元，公务用车其他支出1万元。2015年实有公务用车4辆，车均运行维护费1.84万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模

　　二、政府采购支出情况

　　2015年政府采购支出38.92万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业条约金额33.40万元，占政府采购支出总额的86%，无授予小微企业条约金额。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额605.42万元，其中：汽车4辆，96.88万元；无单价200万元以上的设备。

• 附件：PA视讯市物资有限公司2015年度部门决算报表