2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发[2008]12号)、《市编办关于同意天安门地域治理委员会建设宣传信息处的函》(京编办发[2011]202号)和《市编办关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》(京编办行[2013]126号)等文件精神，天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、7个处室和机关党委。划分为：天安门地域运行调治中心下辖应急协调处、宣传信息处、综合治理处；办公室、天安门城楼治理处、天安门广场治理处、旅游服务处、基本建设处、财政处、人事处、机关党委。下属5个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门分局(行政单元)、天安门地域综合服务中心(全额拨款事业单元)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(全额拨款事业单元)、PA视讯聚会会议中心(差额拨款事业单元)、北戴河干休所(差额拨款事业单元)。
凭据《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(简称天安门地域管委会)是卖力组织协调天安门地域治理事情的市政府派出机构。其主要职责：
(一)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
(二)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
(三)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
(四)卖力天安门地域应急治理事情。
(五)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
(六)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
(七)卖力天安门城楼的开放与治理事情。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计45930.09万元，其中：本年收入44097.86万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1832.23万元。在本年收入中，财政拨款收入21119.50万元，占收入合计的47.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入14.37万元，占收入合计的0.03%；经营收入22881.05万元，占收入合计的51.89%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入82.94万元，占收入合计的0.19%。
2015年度本年支出合计43739.93万元，其中：基本支出6053.20万元，占支出合计的13.84%；项目支出14652.41万元，占支出合计的33.50%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出23034.32万元，占支出合计的52.66%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余2190.17万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出19846.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6699.78万元，占本年财政拨款支出33.76%；教育支出51.40万元，占本年财政拨款支出0.26%；科学技术支出13.00万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化体育与传媒支出2641.58万元，占本年财政拨款支出13.31%；社会保障和就业支出403.04万元，占本年财政拨款支出2.03%；医疗卫生与计划生育支出339.48万元，占本年财政拨款支出1.71%；城乡社区支出4454.67万元，占本年财政拨款支出22.45%；其他支出5243.90万元，占本年财政拨款支出26.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2015年度决算6699.78万元，比2015年年初预算增加543.94万元，增长8.84%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2015年度决算6692.85万元，比2015年年初预算增加537.00万元，增长8.72%。主要原因：年中追加预算，主要用于物业补助经费、采暖补助经费、公务交通补助、人员经费支出等。
“其他一般公共服务支出”2015年度决算6.94万元，比2015年年初预算增加6.94万元。主要原因：年中追加预算，主要用于火灾防控预警项目。
2.“教育支出”2015年度决算51.40万元，比2015年年初预算淘汰6.63万元，下降11.42%。其中：
“进修及培训”2015年度决算51.40万元，比2015年年初预算淘汰6.63万元，下降11.42%。主要原因：凭据相关要求和尺度，严格审批和控制培训费支出。
3.“科学技术支出”2015年度决算13万元，比2015年年初预算增加13万元，增长100%。其中：
“技术研究与开发”2015年度决算13万元，比2015年年初预算增加13万元，增长100%。主要原因：年中追加预算，主要用于物联网应用平台项目。
4.“文化体育与传媒支出”2015年度决算2641.58万元，比2015年年初预算增加757.55万元，增长40.21%。其中：
“文化”2015年度决算985.20万元，比2015年年初预算淘汰368.83万元，下降27.24%。主要原因：国庆音乐会、陈列室建设资金等项目支出淘汰。
“文物”2015年度决算1656.39万元，比2015年年初预算增加1126.39万元。主要原因：本年支出包罗上年结转资金，主要用于文物掩护(涉密项目)。
5.“社会保障和就业支出”2015年度决算403.04万元，比2015年年初预算增加57.08万元，增长16.50%。其中：
“行政事业单元离退休”2015年度决算403.04万元，比2015年年初预算增加57.08万元，增长16.50%。主要原因：本年增加退休人员，相应增加支出。
6.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算339.48万元，比2015年年初预算淘汰23.45万元，下降6.46%。其中：
“医疗保障”2015年度决算339.48万元，比2015年年初预算淘汰23.45万元，下降6.46%。
7.“城乡社区支出”2015年度决算4454.67万元，比2015年年初预算增加700.37万元，增长18.66%。其中：
“城乡社区治理事务”2015年度决算4214.82万元，比2015年年初预算增加720.50万元，增长20.62%。主要原因：年中追加预算，主要用于物业补助经费、采暖补助经费、公务交通补助、人员经费支出等。
“城乡社区公共设施”2015年度决算162.24万元，比2015年年初预算增加162.24万元。主要原因：本年支出包罗上年结转资金，主要用于防控设施升级革新。
“城乡社区情况卫生”2015年度决算77.61万元，比2015年年初预算淘汰182.38万元，下降70.15%。主要原因：核减规范统发人员经费。
8.“其他支出”2015年度决算5243.90万元，比2015年年初预算增加1393.90万元，增长26.58%。其中：
“其他支出”2015年度决算5243.90万元，比2015年年初预算增加1393.90万元，增长26.58%。主要原因：年中追加预算，主要用于排水系统工程建设等。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出6043.20万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 135.20 | 22.30 | 13.50 | 0.00 | 99.40 | 48.07 | 18.61 | 18.61 | 14.11 |
2015年决算 | 72.42 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 65.92 | 15.61 | 24.16 | 14.25 | 11.90 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属2个行政单元、2个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数72.42万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算135.20万元淘汰62.78万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数6.50万元，比2015年年初预算数22.30万元淘汰15.8万元。主要原因：我委凭据相关文件和精神，严格控制出国人数和事项；2015年因公出国(境)用度主要用于赴美国进行为期21天的涉外应急治理能力提升培训；2015年组织因公出国(境)团组0个、1人次，人均因公出国(境)费6.50万元。
2.公务接待费。2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数13.5万元淘汰13.50万元。主要原因：凭据相关要求和尺度，严格控制公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数65.92万元，比2015年年初预算数99.4万元淘汰33.48万元。其中：公务用车购置费2015年决算数0.00万元，比2015年年初预算数0.00万元没有变化。公务用车运行维护费2015年决算数65.92万元，比2015年年初预算数99.40万元淘汰33.48万元，主要原因：公务用车革新车辆数量淘汰和车辆封存使用淘汰。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.61万元，公务用车维修24.16万元，公务用车保险14.25万元，公务用车其他支出11.90万元。2015年实有公务用车37辆，车均运行维护费1.78万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1199.19万元。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会政府采购支出3805.12万元，其中：政府采购货物支出791.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3013.32万元。授予中小企业条约金额3805.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额224497.73万元，其中：汽车71辆，1686.07万元；单价200万元以上的设备27台(套)，22734.02万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项支出。
