2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　PA视讯市粮食局是卖力本市粮食流通事情的市政府部门治理机构，内设8个处室，划分为：办公室、调控处、政策规则处、储蓄处、监视检查处、流通治理处、财政处和人事处。

　　部门职责主要有：

　　1、贯彻落实国家关于粮食流通和储蓄粮治理等方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定粮食流通、粮食库存羁系检查制度并组织实施；卖力对粮食收购、储存环节的粮食质量宁静和原粮卫生进行监视治理。

　　2、受PA视讯市生长和革新委员会委托，研究拟订本市粮食调控、总量平衡以及粮食流通中恒久计划并组织实施。

　　3、研究提出本市现代粮食流通工业生长的建议，拟订粮食流通体制革新方案并组织实施；推动国有粮食企业革新。

　　4、肩负本市粮食市场的监测预警和应急责任，卖力粮食流通调控的具体事情；提出储蓄粮的动用计划并组织实施；研究提出粮食收购政策，指导协调政策性粮食购销和粮食产销相助。

　　5、卖力本市粮食流通的行业治理，制定行业生长计划、政策，拟订粮食质量地方尺度；提出粮食收购市场准入尺度并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术革新和新技术推广；监视执行粮食储存、运输的技术规范；开展粮食流通的对外相助与交流；肩负粮食流通的行业统计事情。

　　6、卖力本市储蓄粮的日常治理事情，会同有关部门研究提出储蓄粮的规模、总体结构和收购、销售、进出口总量计划，制定储蓄粮轮换计划并监视实施；卖力监视检查储蓄粮的数量、质量和储存宁静，制定储蓄粮治理的技术规范并监视执行；加入粮食风险基金中用于支持粮食储蓄、稳定粮食市场等相关资金的使用与治理；卖力储蓄粮用度使用情况的监视和检查；指导储蓄粮承储企业的仓储业务。

　　7、会同有关部门制定本市粮食市场体系建设与生长计划并组织实施；体例粮食流通、仓储、加工设施建设计划，协调粮食流通设施建设的有关事项。

　　8、指导本市粮食行业宁静生产事情，对粮食行业的宁静事情肩负日常治理责任。

　　9、肩负市政府及PA视讯市商务委员会交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市粮食局2015年部门决算单元7个，划分为：市粮食局机关本级、市粮食局军粮供应治理中心、市粮食局信息中心、市粮油食品检验所、市经济治理学校、市粮食局干部学校、市粮食局老干部运动站。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计14016.76万元，其中：本年收入13538.22万元，用事业基金弥补收支差额34.99万元，年初结转和结余443.56万元。在本年收入中，财政拨款收入11794.81万元，占收入合计的87.12%；事业收入468.00万元，占收入合计的3.46%；经营收入764.21万元，占收入合计的5.64%；其他收入511.20万元，占收入合计的3.78%。

　　2015年度本年支出合计12858.38万元，其中：基本支出8519.60万元，占支出合计的66.26%；项目支出3835.46万元，占支出合计的29.83%；经营支出503.31万元，占支出合计的3.91%。

　　2015年结余分配125.83万元，年末结转和结余1032.56万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出11033.76万元，主要用于以下方面：教育支出6952.61万元，占本年财政拨款支出63.01%；社会保障和就业支出1127.03万元，占本年财政拨款支出10.21%；医疗卫生与计划生育支出152.17万元，占本年财政拨款支出1.38%；粮油物资储蓄支出2801.95万元，占本年财政拨款支出25.40%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2015年度决算6952.61万元，比2015年年初预算增加1427.09万元，增长25.83%。其中：

　　“职业教育”2015年度决算5835.36万元，比2015年年初预算增加666.17万元，增长12.89%。主要原因：落实行政事业单元养老保险革新等相关政策，增加经费支出。

　　“进修及培训”2015年度决算381.09万元，比2015年年初预算增加24.76万元，增长6.95%。主要原因：落实行政事业单元养老保险革新等相关政策，增加经费支出。

　　“教育费附加部署的支出”2015年度决算736.16万元，比2015年年初预算增加736.16万元，主要原因：继续加大教育资金的投入力度，本年度增加平安校园-校园网络宁静及网络教学平台体系建设、食品质量监视与检验专业教学资源项目经费。

　　2、“社会保障和就业支出”2015年度决算1127.02万元，比2015年年初预算增加74.54万元，增长7.08%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算1127.02万元，比2015年年初预算增加74.54万元，增长7.08%。主要原因：落实国家关于离退休人员待遇政策，增加离退休人员经费支出。

　　3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算152.17万元，比2015年年初预算淘汰1.74万元，下降1.13%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算152.17万元，比2015年年初预算淘汰1.74万元，下降1.13%。主要原因：在职人员数量淘汰，淘汰医疗保险支出。

　　4、“粮油物资储蓄支出”2015年度决算2801.95万元，比2015年年初预算增加355.89万元，增长14.55%。其中：

　　“粮油事物支出”2015年度决算2801.95万元，比2015年年初预算增加355.89万元，增长14.55%。主要原因：落实行政事业单元养老保险革新等相关政策，增加经费支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出7868.34万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市粮食局                                                                             单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市粮食局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、4个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数57.24万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算71.07万元淘汰13.83万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数8.50万元，比2015年年初预算数9.00万元淘汰0.50万元。主要原因：积极响应中央及市政府要求，严格控制出国经费。2015年因公出国(境)用度于加入国家粮食局组织的赴德国“粮食企业信用体系建设”培训，赴美国“粮食购销政策的设计与实施”培训，2015年组织因公出国(境)2人次，人均因公出国(境)用度4.25万元，境外培训时间均为14天。

　　2、公务接待费。2015年决算数0.57万元，比2015年年初预算数4.63万元淘汰4.06万元。主要原因：积极响应中央及市政府要求，严格执行八项划定，淘汰公务接待支出。2015年公务接待费主要用于相关业务单元来我部门考察、交流的支出。公务接待18批次，公务接待97人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数48.17万元，比2015年年初预算数57.44万元淘汰9.27万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数48.17万元，比2015年年初预算数57.44万元淘汰9.27万元，主要原因：积极响应中央及市政府厉行节约的要求，合理部署公务用车、淘汰公车出行，做好机动车日常维护调养，降低公务车的运行维护用度。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油19.70万元，公务用车维修11.34万元，公务用车保险7.13万元，公务用车其他支出10.01万元。2015年实有公务用车20辆，车均运行维护费2.41万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计180.75万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市粮食局政府采购支出2579.90万元，其中：政府采购货物支出2316.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出263.78万元。授予中小企业条约金额2543.98万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中：授予小微企业条约金额9.02万元，占政府采购支出总额的0.35%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额18208.24万元，其中：汽车28辆，586.01万元；单价200万元以上的设备1台，310万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出。

• 附件：PA视讯市粮食局2015年度部门决算报表