2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市市政市容治理委员会(首都都市情况建设委员会办公室)是卖力本市城乡情况建设综合协调、都市综合治理协和谐相关市政公用事业、市容情况卫生治理的市政府组成部门。市市政市容委(首都情况建设办)主要职责：

　　1、贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于市政管线及隶属设施、燃气、供热、市容情况卫生、都市情况建设等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订市政市容方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。

　　2、肩负综合协调、治理本市地下管线、输油气地下管道、都市地下设施检查井及井盖设施、排挤杆线的责任；加入城区防汛事情。

　　3、卖力本市燃气、供热的行业治理；卖力市加油(气)站治理的综合协调；卖力加气站经营资格的审查事情并进行监视治理。

　　4、肩负本市都市容貌治理责任；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理；卖力市容情况综合整治事情。

　　5、卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；会同市情况掩护部门批准生活垃圾处置设施、场所的关闭、闲置或拆除；制定工程施工历程中发生的固体废物利用或处置划定，并组织实施。

　　6、肩负综合协调、督促落实本市城乡情况建设、情况秩序整治责任；肩负首都都市情况建设委员会的具体事情。

　　7、卖力本市信息化都市治理系统事情；组织协调、督促有关单元处置惩罚都市治理问题；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。

　　8、肩负本市市政管线及隶属设施、燃气、供热、市容情况卫生等方面的宁静羁系责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。

　　9、卖力本市相关市政公用和市容情况卫生行业科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；组织开展对外交流相助。

　　10、卖力主管本市石油、天然气管道(不包罗炼油、化工等企业厂区内管道)掩护事情，并肩负相应羁系职责。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　2015年部门决算包罗下属14个预算单元，划分为PA视讯市市政市容治理委员会机关、PA视讯市市政管委机关后勤服务中心、PA视讯市市政治理委员会信息中心、PA视讯市市政治理委员会机关老干部运动站、PA视讯市使馆清洁运输治理处、PA视讯市垃圾渣土治理处、PA视讯市市政治理委员会培训中心、PA视讯市市政治理学校、PA视讯市第六十五职业技术判定所、PA视讯市情况卫生设计科学研究所(情况卫生监测站)、PA视讯市都市照明治理中心、PA视讯市锅炉供暖节能中心(PA视讯市供热服务中心)、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市市政治理委员会人才交流中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计234410.66万元，其中：本年收入217093.82万元，用事业基金弥补收支差额364.89万元，年初结转和结余16951.95万元。在本年收入中，财政拨款收入194227.12万元，占收入合计的89.47%；上级补助收入0万元；事业收入327.75万元，占收入合计的0.15%；经营收入154.91万元，占收入合计的0.07%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入22384.03万元，占收入合计的10.31%。

　　2015年度本年支出合计220548.9万元，其中：基本支出26175.93万元，占支出合计的11.87%；项目支出194221.65万元，占支出合计的88.06%；上缴上级支出0万元；经营支出151.32万元，占支出合计的0.07%；对隶属单元补助支出0万元。

　　2015年结余分配4.62万元，年末结转和结余13857.14万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出152468.58万元，主要用于以下方面：教育支出2652.41万元，占本年一般公共预算财政拨款支出1.74%；科学技术支出3685.22万元，占本年一般公共预算财政拨款支出2.42%；社会保障和就业支出29460.28万元，占本年一般公共预算财政拨款支出19.32%；医疗卫生与计划生育支出676.95万元，占本年一般公共预算财政拨款支出0.44%；城乡社区支出110491.72万元，占本年一般公共预算财政拨款支出72.47%；粮油物资储蓄支出5502万元，占本年一般公共预算财政拨款支出3.61%；节能环保支出0.02万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2015年度决算2652.41万元，比2015年年初预算增加166.09万元，增长6.68%。其中：

　　“职业教育”2015年度决算2528.12万元，比2015年年初预算增加269.77万元，增长11.95%。主要原因：2015年凭据中央统一要求调整行政事业单元人为结构。

　　“进修及培训”2015年度决算124.29元，比2015年年初预算淘汰103.68万元，降低45.48%。主要原因：严格执行中央厉行节约划定，压减三公、聚会会议、培训、差旅等相关行政成本支出。

　　2、“科学技术支出”2015年度决算3685.22万元，比2015年年初预算增加761.57万元，增长26.05%。其中：

　　“应用研究”2015年度决算3671.66万元，比2015年年初预算增加748.01万元，增长25.58%。主要原因：一是2015年凭据中央统一要求调整行政事业单元人为结构。二是PA视讯市情况卫生设计科学研究所2014年末结转的项目支出在2015年部署支出。

　　“其他科学技术支出”2015年度决算13.56万元，比2015年年初预算增加13.56万元，增长100%。主要原因：基本建设项目“液化石油气公共服务用户监测监控物联网应用示范工程”结余结转资金在2015年部署支出13.56万元。

　　3、“社会保障和就业支出”2015年度决算29460.28万元，比2015年年初预算增加325.51万元，增长1.12%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算3460.77万元，比2015年年初预算增加325.99万元，增长10.4%。主要原因：2015年凭据中央统一要求调整行政事业单元人为结构。

　　“社会福利”2015年度决算25999.51万元，比2015年年初预算淘汰0.48万元。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算676.95万元，比2015年年初预算淘汰92.79万元，降低12.05%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算676.95万元，比2015年年初预算淘汰92.79万元，降低12.05%。

　　5、“城乡社区支出”2015年度决算110491.72万元，比2015年年初预算增加7714.61万元，增长7.51%。其中：

　　“城乡社区治理事务”2015年度决算20283.82万元，比2015年年初预算增加2460.5万元，增长13.8%。主要原因：一是2015年凭据中央统一要求调整行政事业单元人为结构。二是PA视讯市垃圾渣土治理地方属基本建设项目以前年度结余结转资金在2015年部署项目支出。

　　“城乡社区计划与治理”2015年度决算10020.03万元，比2015年年初预算增加1571.76万元，增长18.6%。主要原因：凭据2015年全年预算部署，增加“户外广告设置建设费”项目支出。

　　“城乡社区公共设施”2015年度决算1354.38万元，比2015年年初预算增加123.88万元，增长10.07%。主要原因：2015年部署基本建设“都市中心区门路革新工程2015年度国债转贷还本付息”项目投资123.88万元。

　　“城乡社区情况卫生”2015年度决算76544.25万元，比2015年年初预算增加1269.24万元，增长1.69%。主要原因：2014年末结余结转资金APEC聚会会议情况部署保障项目尾款在2015年部署支出。

　　“其他城乡社区支出”2015年度决算2289.24万元，比2015年年初预算增加2289.24万元，增长100%。主要原因：一是2014年结余结转资金天安门广场周边景观照明提升项目尾款在2015年支出，二是2015年凭据中央统一要求调整行政事业单元人为结构。

　　6、“粮油物资储蓄支出”2015年度决算5502万元，与2015年初预算持平。其中：

　　“能源储蓄”2015年度决算5502万元，与2015年初预算持平。

　　7、“节能环保支出”2015年度决算0.02万元，比2015年年初预算增加0.02万元，增长100%。其中：

　　“其他节能环保支出”2015年度决算0.02万元，比2015年年初预算增加0.02万元，增长100%。主要原因：市锅炉供暖节能中心上年结转“PA视讯情况二期项目(供暖节能子项目)”在本年发生手续费支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出43906.93万元，主要用于以下方面：城乡社区支出43906.93万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”2015年度决算43906.93万元，比2015年年初预算淘汰1763.15万元，下降3.86%。其中：

　　“都市公共设施”2015年度决算43906.93万元，比2015年年初预算淘汰1763.15万元，下降3.86%。主要原因：该项政府基金预算支出主要用于都市照明运行维护和大修革新相关支出，项目执行历程中，如运行维护支出中实际电费支出与预算支出存在一定偏差，在合理规模内；另外，大修革新支出凭据规则划定的采购法式进行政府采购，实际中标价钱与预算支出存在一定差异，属正常结余。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出25995.73万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市市政市容治理委员会                                              　　单元：万元

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市市政市容治理委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、13个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数578.04万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算969.28万元淘汰391.24万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数36.88万元，比2015年年初预算数100万元淘汰63.12万元。主要原因：我委严格执行中央关于“三公经费”的各项政策划定，严控因公出国(境)费，严控因公出国(境)的批次和人次；2015年因公出国(境)用度主要用于赴香港加入京港洽谈会、赴法国加入世界燃气大会、赴法国加入国际创意节、赴英国和新加坡加入专项培训等方面，2015年组织因公出国(境)团组4个、11人次，人均因公出国(境)用度3.35万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数7.55万元，比2015年年初预算数22.33万元淘汰14.78万元。主要原因：我委严格执行中央关于“三公经费”的各项政策划定，严控公务接待费，严控公务接待的批次和人次。2015年公务接待费主要用于开展公务运动须要的接待用度支出。公务接待145批次，公务接待2351人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数533.61万元，比2015年年初预算数846.95万元淘汰313.34万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2015年决算数533.61万元，比2015年年初预算数846.95万元淘汰313.34万元，主要原因：我委严格执行中央关于“三公经费”的各项政策划定，严控公务车购置及运行维护费。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油152.43万元，公务用车维修196.05万元，公务用车保险132.46万元，公务用车其他支出52.67万元。2015年实有公务用车307辆，车均运行维护费1.74万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计952.66万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市市政市容治理委员会政府采购支出24105.17万元，其中；政府采购货物支出2114.28万元，政府采购工程支出6837.19万元，政府采购服务支出15153.7万元。授予中小企业条约金额15061.11万元，占政府采购支出总额的62.48%，其中：授予小微企业条约金额4448.71万元，占政府采购支出总额的18.46%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额192502.32万元，其中：汽车307辆，9034.79万元；单价200万元以上的设备7台(套)，141653.25万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　(一)2015年都市情况综合整治专项资金政策情况。

　　为牢固、扩多数会建成区情况综合整治结果，着力解决城乡结合部情况脏乱问题，鼎力大举整治影响都市情况水平的“痼疾顽症”，全面提高都市的整体功效和都市治理水平，加大情况综合整治的力度，2001年起开始设立都市情况综合整治专项资金。

　　都市情况综合整治专项资金所支持的项目涉及中央单元、重点地域、重大运动等方面，通过这些项目的实施，能够提升首都形象及改善民生，对首都情况建设具有示范和引领作用。凭据上述原则，2013年市市政市容委与市财政局配合制定了《都市情况综合整治专项资金治理暂行措施》，措施中明确了专项资金的使用原则、治理责任、使用规模、使用方式和尺度以及绩效治理和监视检查。在此措施基础上，2014年市市政市容委与市财政局配合制定了《首都情况建设市级重点项目财政补助资金治理措施》，进一步增强对都市情况综合整治专项资金重点支持项目的治理。

　　(二)2015年都市情况综合整治专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。

　　2015年预算部署都市情况综合整治专项资金100000万元，其中：转移支付区县项目预算89269.44万元。部署以下三方面内容：

　　1、首都情况建设市级重点项目市级补助经费89269.44万元，其中：

　　(1)重大运动情况保障相关项目14项，资金25431.73万元；

　　(2)清算2013年和2014年结转首都情况建设市级重点项目36项，资金51337.71万元；

　　(3)涉及拆迁的首都情况建设市级重点项目贷款贴息2项，资金12500万元。

　　2、排挤线入地掘路恢复项目8909.56万元。

　　3、西客站地域情况整治项目1821万元。

　　(三)2015年都市情况综合整治专项资金使用效果。

　　1、完成首都重大运动情况保障事情

　　完成APEC聚会会议情况建设项目情况建设事情，提升APEC聚会会议运动场所主要门路沿线景观水平，营造聚会会议气氛。

　　凭据“趁势而上、治理脏乱、美化情况、提升品质”的事情要求，做好重大运动情况保障事情，大会涉及的昌平西部地域、丰台宛平地域和向阳区、海淀区相关门路的情况均到达很高尺度。

　　此外，完成2013年丰台区园博会周边情况整治、延庆区2014年世葡会时情况保障等重大聚会会议运动情况保障及情况部署任务。

　　2、实施情况建设惠民工程

　　开展区域情况综合提升事情，对区域内的门路、胡同、绿化、小区和校园周边等进行综合整治，完成南锣鼓巷区域等8处区域情况综合提升事情，情况整治从与群众生活关系密切的问题入手，改善人居情况，为群众生活提供便利，让情况建设事情惠及于民。

　　3、提升进京第一印象区域情况水平

　　实施京九、京沪、京包等铁路沿线两侧及PA视讯西站周边地域情况整治事情，完善铁路两侧绿化隔离带建设，规范铁路站区周边情况秩序；开展京开、京藏、京平等高速路国道及部门轨道交通线沿线情况整治，全面提升进京第一印象区域情况水平。

　　4、改善都市河湖水域沿线情况景观

　　完成“绿道”北护城河西城段沿线情况整治，沿护城河形成连续绿色景观廊道，形结婚水、休闲、回味京城文化的绿地公园；开展向阳区通惠河、密云区清水河、延庆区白河东段等河流沿线情况整治及景观提升事情。

　　5、提升都市重点大街情况水平

　　完成东城区灯市口大街、灯市口西街，丰台区嘉园路，石景山区鲁谷大街等6条重点大街情况建设事情，提升首都都市形象及情况景观水平。

　　(四)2015年资金支出明细表

2015年都市情况综合整治专项资金支出明细表(单元：万元)