2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市教育委员会主要职责

　　(1)贯彻落实国家关于教育方面的执法、规则、规章，推进依法治教，起草本市相关的地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订教育革新与生长的政策，并监视实施；组织体例本市教育事业生长计划，会同有关部门体例教育设施专项计划，并组织实施。

　　(2)统筹、协和谐指导本市教育事情。统一治理本市学前教育、初等教育、中等教育、高等教育及其他种种教育事业；卖力推进义务教育均衡生长和促进教育公正。

　　(3)指导本市教育系统及农村、企业、社区的综合教育革新事情；推进本市职业教育和高等教育的生长与革新，肩负深化市属高等学校治理体制革新的责任。

　　(4)统筹、协和谐指导本市学习型社会、终身学习服务体系建设事情。

　　(5)凭据治理权限，卖力审核、审批国家及国家机构以外的社会组织或者小我私家举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变换、终止，并履行羁系职责；治理市属高等学校的专业设置；治理本市中外相助办学事情；治理本市学位事情；协调治理中央部委在京高等学校。

　　(6)拟订本市中等及中等以下教育学校的设置和办学尺度，制定教学基本要求和基本文件；编写中等及中等以下教育学校的教材，审定基础教育地方教材；卖力制定教育教学质量尺度并组织实施。

　　(7)拟订本市招生考试与评价制度革新政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生计划，并卖力考试的组织和治理事情；卖力PA视讯地域中等以上学历教育学生的学籍治理事情；卖力PA视讯地域高等学校学生申诉处置惩罚事情。

　　(8)加入拟订PA视讯地域普通高等学校结业生就业政策，并组织实施，推进高等学校结业生就业制度革新；指导PA视讯地域普通高等学校开展大学生就业创业事情。

　　(9)治理、指导本市各级种种学校思想政治事情、德育事情、体育卫生与艺术教育及国防教育事情；指导和协调种种学生的社会实践和校外教育事情。

　　(10)计划、指导本市高等学校自然科学和哲学、社会科学研究；组织本市高等学校肩负国家及本市重大科研项目；指导本市高等学校科技创新平台的生长建设；指导教育信息化和产学研结合等事情。

　　(11)卖力协调、指导本市教育系统人事制度革新事情；加入拟订国家举办的各级种种学校体例尺度；主管本市教师事情，指导教育系统教师和治理人员队伍建设；卖力PA视讯地域教师资格认定；治理本市教育类社会团体。

　　(12)会同有关部门拟订本市筹措教育经费、教育基本建设投资的政策；卖力统筹治理市本级教育基本建设投资、教育事业经费和地方教育费附加及外洋教育援助和教育贷款；治理市本级教育国有资产和教育基本建设项目；卖力协调本市高教园区建设事情；监视教育经费预算的执行情况。

　　(13)计划、指导本市各级种种学校后勤革新事情；协调组织有关部门、区县做好校园及周边情况整治，维护学校正常秩序等事情。

　　(14)卖力本市教育系统国际相助与交流事情；治理本市教育系统出国留学和境外人员来京学习；指导本市对外汉语教学和教育系统引进外洋智力事情；开展与港澳台的教育交流与相助。

　　(15)计划、指导本市教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术生长事情；卖力本市语言文字规范化建设事情。

　　(16)依法对本市教育系统的宁静事情肩负治理责任，对以市教委名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。

　　(17)承办市政府交办的其他事项。

　　PA视讯市人民政府教育督导室主要职责

　　卖力各级种种教育生长状况和质量的监测以及各级种种学校办学状况和教育教学水平的督导评估；统筹计划、组织实施本市教育督导事情，制定有关教育督导与评估的规章制度和实施方案；组织教育执法规则贯彻执行情况的督导检查；对本市义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡生长状况实施督导检查；对中等及中等以下教育进行督导评估，并凭据执法、规则的划定开展对职业教育和民办教育等其他教育的督导检查；对区县政府的教育事情进行督导和评估；对教育事情中的重大问题进行视察研究，对本市教育政策的施行效果进行评价，提出陈诉和建议；指导区县及市属有关单元开展教育督导事情；卖力宣布督导陈诉。

　　(二)部门决算单元组成

　　2015年决算包罗市教委行政机关1个、所属事业单元59个(全额拨款事业单元56个、差额拨款事业单元3个)。其中事业单元包罗：

　　首都师范大学、PA视讯工业大学、首都经济贸易大学、首都体育学院、PA视讯农学院、PA视讯青年政治学院、PA视讯联合大学、PA视讯修建大学、北方工业大学、PA视讯工商大学、PA视讯物资学院、PA视讯服装学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、PA视讯舞蹈学院、PA视讯影戏学院、PA视讯第二外国语学院、PA视讯石油化工学院、PA视讯印刷学院、PA视讯信息科技大学、PA视讯工业职业技术学院、首都医科大学、PA视讯经济治理职业学院、PA视讯财贸职业学院、PA视讯电子科技职业学院等25所市属高等院校；

　　PA视讯市商务科技学校、PA视讯市自动化工程学校、PA视讯市情况与艺术学校、中国音乐学院隶属中等音乐专科学校、中国戏曲学院隶属中等戏曲学校、PA视讯舞蹈学院隶属中等舞蹈学校、PA视讯市邮政学校、PA视讯铁路电气化学校、首都铁路卫生学校、PA视讯都市建设学校、首都体育学院隶属竞技体校等11所中等专业学校；

　　PA视讯教育学院、PA视讯开放大学、PA视讯市盲人学校、首都师范大学隶属中学、首都师范大学隶属育新学校、PA视讯西藏中学、PA视讯学生运动治理中心、PA视讯市教育技术设备中心、PA视讯教育科学研究院、PA视讯教育考试院、PA视讯教育网络和信息中心、PA视讯市国际教育交流中心、PA视讯教育老干部运动中心、PA视讯教育新闻中心、PA视讯市学生资助事务治理中心、PA视讯教育综合服务中心、PA视讯市教育系统人才交流服务中心、PA视讯市校办工业治理中心、PA视讯市教工休养院、PA视讯教育音像报刊总社、中共PA视讯市委教育工委市教委机关服务中心、PA视讯教育志编纂委员会办公室、PA视讯学校后勤事务中心等23个直属单元。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计3194876.88万元，其中：本年收入2629953.66万元，用事业基金弥补收支差额10722.04万元，年初结转和结余554201.18万元。在本年收入中，财政拨款收入2188243.2万元，占收入合计的83.2%；事业收入359496.35万元，占收入合计的13.67%；经营收入30196.71万元，占收入合计的1.15%；隶属单元上缴收入9905.63万元，占收入合计的0.38%；其他收入42111.78万元，占收入合计的1.6%。

　　2015年度本年支出合计2483635.61万元，其中：基本支出1353704.51万元，占支出合计的54.5%；项目支出1109385.98万元，占支出合计的44.67%；经营支出20501.48万元，占支出合计的0.83%；对隶属单元补助支出43.64万元，占支出合计的0.002%。

　　2015年结余分配44595.55万元，年末结转和结余666645.72万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出2170768.32万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2165597.93万元，占本年财政拨款支出99.76%；科学技术支出1557.08万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化体育与传媒支出607.89万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出2490.44万元，占本年财政拨款支出0.11%；医疗卫生与计划生育支出514.23万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出0.76万元，占本年财政拨款支出0.00004%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2015年度决算2165597.93万元，比2015年年初预算增加123423.03万元，增长6.04%，其中：

　　“教育治理事务”(款，下同)2015年度决算5167.98万元，比2015年年初预算增加404.36万元，增长8.49%。主要原因是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。

　　“普通教育”2015年度决算1781108.34万元，比2015年年初预算增加67337.21万元，增长3.93%。主要原因：一是2014年部门项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的中央支持地方高校生长专项资金、中小学教育革新经费形成的支出；三是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。

　　“职业教育”2015年度决算250475.84万元，比2015年年初预算增加48123.92万元，增长23.78%。主要原因：一是2014年部门项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的高端技术技术人才领悟培养经费形成的支出；三是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。

　　“成人教育”2015年度决算23026.75万元，比2015年年初预算增加1158.76万元，增长5.3%。主要原因：一是2014年部门项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的中小学教育革新经费形成的支出；三是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。

　　“广播电视教育”2015年度决算11065.56万元，比2015年年初预算淘汰296.26万元，降低2.61%。主要原因是年初预算部署的部门项目因计划调整，未全部实施。

　　“特殊教育”2015年度决算4373.76万元，比2015年年初预算增加589.45万元，增长15.58%。主要原因是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。

　　“进修及培训”2015年度决算183.71万元，比2015年年初预算增加183.71万元。主要原因是上年结转及年度新增的国家级教师培训项目补助经费形成的支出。

　　“教育费附加部署的支出”2015年度决算14653.01万元，比2015年年初预算增加4653.01万元，增长46.53%。主要原因：一是2014年部门项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是年度新增的高端技术技术人才领悟培养经费形成的支出。

　　“其他教育支出”2015年度决算75542.98万元，比2015年年初预算增加1268.86万元，增长1.71%。主要原因：一是2014年部门项目结转至2015年继续执行发生的支出；二是落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度革新等政策，追加经费形成的支出。

　　2、“科学技术支出”(类)2015年度决算1557.08万元，比2015年年初预算增加155.08万元，增长11.06%。其中：

　　“其他科学技术支出”2015年度决算1557.08万元，比2015年年初预算增加155.08万元，增长11.06%。主要原因是年度新增的青年计划、古月新质料研究院经费形成的支出。

　　3、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算607.89万元，比2015年年初预算增加607.89万元。其中：

　　“体育”2015年度决算607.89万元，比2015年年初预算增加607.89万元。主要原因是年度新增的“三大球”重点示范校重点示范队经费形成的支出。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算2490.44万元，比2015年年初预算增加221.66万元，增长9.77%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算2490.44万元，比2015年年初预算增加221.66万元，增长9.77%。主要原因是离退休人员经费增加。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算514.23万元，比2015年年初预算淘汰1.07万元，降低0.21%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算514.23万元，比2015年年初预算淘汰1.07万元，降低0.21%。主要原因是行政和参公单元医疗经费实际支出淘汰。

　　6、“节能环保支出”(类)2015年度决算0.76万元，比2015年年初预算增加0.76万元。其中：

　　“能源节约利用”2015年度决算0.76万元，比2015年年初预算增加0.76万元。主要原因是上年结转的公共修建节能羁系体系建设补助资金继续执行形成的支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出1177858.47万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市教育委员会                                                                    　　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市教育委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、56个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数6360.73万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算7655.92万元淘汰1295.19万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数2966.44万元，比2015年年初预算数3483.17万元淘汰516.73万元。主要原因：一是严格执行中央、PA视讯市的有关厉行节约的划定，压缩出国团组；二是由于学校教育教学事情部署，部门项目的出访计划推迟到2016年执行。2015年因公出国(境)用度主要用于教师的中短期培训、种种学术交流及国际学术聚会会议、艺术院校的出国交流演出等方面，2015年组织因公出国(境)团组486个、1437人次，人均因公出国(境)用度2.06万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数130.63万元，比2015年年初预算数630.4万元淘汰499.77万元。主要原因：进一步落实中央、PA视讯市的有关厉行节约、压缩行政成本等划定，增强治理，严格控制公务接待规模和尺度。2015年公务接待费主要用于教学科研治理、学术交流等方面的公务接待、外宾接待。公务接待1332批次，公务接待16411人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数3263.66万元，比2015年年初预算数3542.36万元淘汰278.7万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数一致。公务用车运行维护费2015年决算数3263.66万元，比2015年年初预算数3542.36万元淘汰278.7万元，主要原因是严格执行中央、PA视讯市的有关厉行节约的划定，压缩行政成本。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油1334.11万元，公务用车维修829.94万元，公务用车保险474.01万元，公务用车其他支出625.6万元。2015年实有公务用车1188辆，车均运行维护费2.75万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1286.26万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市教育委员会政府采购支出总额347734万元，其中：政府采购货物支出214501.02万元，政府采购工程支出96984.94万元，政府采购服务支出36248.03万元。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额3830906.33万元，其中：汽车1234辆，33144.95万元；单价200万元以上的设备317台(套)，113699.36万元。