2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和其它有关规则以及中国红十字会制定的各项事情目标、政策。

　　2.宣传国际红十字和红新月运动的七项基本原则以及日内瓦条约及其附加议定书，并依照有关划定开展事情。

　　3.开展救灾的准备事情；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

　　4.普及卫生救护和防病知识，进行低级卫生救护训练。组织群众加入现场救护；卖力开展人道领域内的社区服务和社区公益事业。

　　5.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的划定，推动无偿献血事情，建设和治理“PA视讯造血干细胞捐献者资料库”。

　　6.卖力接受海内外组织和小我私家捐赠的救灾款物，保证和监视所接受的救灾款物的发放，卖力发动市内募捐并治理有关救助基金。

　　7.开展有益于青少年身心康健的、弘扬人道主义精神文明的红十字青少年运动。

　　8.开展与各国有关国际组织的友好往来，开展人道领域方面的技术交流与相助。

　　9.卖力海峡两岸的查人转信，探亲衍生，有关人员遣返见证事情，开展两岸红十字组织的交往与相助。

　　10.完成市委、市政府交办的其他事情。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市红十字会凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意市红十字会机关调整内设机构和人员体例的函》(京编办行[2012]168号)，内设8个处室，划分为办公室、志愿服务部、赈济部、组织宣传部(社会事情部)、联络部、财政审计部、机关党委(人事部)和应急事情部；下属4个预算单元，划分为中国造血干细胞捐献者资料库PA视讯治理中心、PA视讯市红十字会备灾救灾服务中心、PA视讯市红十字会应抢救护事情指导中心和PA视讯市红十字会宣传信息中心。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计9027.38万元，其中：本年收入8273.08万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余754.30万元。在本年收入中，财政拨款收入8035.19万元，占收入合计的89.01%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入237.89万元，占收入合计的2.64%。

　　2015年度本年支出合计8496.39万元，其中：基本支出2205.17万元，占支出合计的25.95%；项目支出6291.23万元，占支出合计的74.05%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2015年结余分配0万元，年末结转和结余530.98万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出7947.10万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出1058.30万元，占本年财政拨款支出13.32%；教育支出110.12万元，占本年财政拨款支出1.38%；社会保障和就业支出3820.74万元，占本年财政拨款支出48.08%；医疗卫生与计划生育支出2957.94万元，占本年财政拨款支出37.22%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“公共宁静支出”(类)2015年度决算1058.30万元，比2015年年初预算增加1058.30万元，增长100%。主要原因：为深入贯彻习近平总书记考察PA视讯事情时的重要指示精神，充实发挥红十字组织在“平安PA视讯”建设中的作用，2015年PA视讯市红十字会与市公安局的协调相助，新增了提供“一分钟处置”人道救援服务事情。

　　2.“教育支出”(类)2015年度决算110.12万元，比2015年年初预算123.96万元淘汰13.84万元，淘汰11.16%。主要原因：严格执行聚会会议培训开支，缩短培训时间，精简培训次数。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算3820.75万元，比2015年年初预算3562.94万元增加257.81万元，增长7.24%。主要原因：凭据全市政策划定增加的取暖补助、物业补助及公务交通补助等支出。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算2957.94万元，比2015年年初预算2911.47万元增加46.47万元，增长1.6%。主要原因：所属事业单元凭据全市政策划定增加的取暖补助、物业补助及公务交通补助等支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出2205.17万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市红十字会        　                                                               　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市红十字会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、4个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数60.95万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算80.42万元淘汰19.47万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数11.95万元，比2015年年初预算数22.59万元淘汰10.64万元。出国团数和人员淘汰；2015年因公出国(境)用度主要用于围绕国家外交战略及“一带一路”倡议，结合市红十字会事情特点，统筹部署系统内人员划分赴俄罗斯、巴基斯坦、日本、韩国4个国家和中国台湾地域进行友好交流会见等方面。其中：赴俄罗斯主要是俄罗斯圣彼得堡红十字会续签下一个5年友好交流协议，学习借鉴红十字组织加入冬季奥运会志愿服务保障事情经验；赴巴基斯坦主要是探讨与巴基斯坦首都伊斯兰堡红新月会签署友好相助协议有关事项；赴日本、韩国主要是探讨按协议每年轮流举办红十字青少年中学生交流营运动有关事项。2015年组织因公出国(境)团组3个、7人次，人均因公出国(境)用度1.71万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数15.52万元，比2015年年初预算数18.05万元淘汰2.53万元。主要原因：落实中央及我市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2015年公务接待费主要用于接待贵州、上海市、湖北省会、青海省、河北省、内蒙古等省(市、区)红十字会人员来访，红十字会与红新月会国际联合会主席近卫忠辉一行、阿富汗灾害治理研修班、孟加拉国消防局研修班、亚太地域红十字灾害应对能力建设研修班、乌克兰基辅红会来访等。公务接待39批次，公务接待2145人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数33.47万元，比2015年年初预算数39.78万元淘汰6.31万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元。主要原因：公车革新，严格执行中央八项划定，2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数33.47万元，比2015年年初预算数39.78万元淘汰6.31万元，主要原因：由于公务用车制度革新，公务用车运行维护费淘汰。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.48万元，公务用车维修11.74万元，公务用车保险5.55万元，公务用车其他支出5.7万元。2015年实有公务用车16辆，车均运行维护费2.09万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计216.95万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市红十字会政府采购支出2476万元，其中：政府采购货物支出219万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2257万元。授予中小企业条约金额2374万元，占政府采购支出总额的95.88%，其中：授予小微企业条约金额1302万元，占政府采购支出总额的52.58%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额2539.42万元，其中：汽车16辆，356.04万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出