2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。

　　2.拟订并组织实施本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策，建设统一规范的人力资源市场，依法治理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3.卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡的就业生长计划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订高技术人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4.统筹建设笼罩城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度；会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。

　　5.卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.卖力本市机关事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情；拟订机关事业单元事情人员人为、福利、津贴、补助等政策并组织实施；研究建设机关企事业单元事情人员人为正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单元事情人员离退休等政策并组织实施。

　　7.会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员和机关工勤人员治理政策；加入人才治理事情，拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情，健全博士后治理制度，卖力高条理专业技术人才选拔、培养和治理、服务事情。

　　8.卖力本市引进外洋智力事情，拟订外国专家治理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、治理措施和计划，并组织实施。

　　9.会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划，卖力军队转业干部教育培训事情，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，卖力自主择业军队转业干部治理和服务事情。

　　10.卖力本市行政机关公务员综合治理，会同有关部门拟订公务员治理方面的政策划定，并组织实施；按划定肩负市政府部门的督查考核和绩效考评有关事情。

　　11.会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动农民工相关政策的落实，协调整决重点、难点问题，维护农民工正当权益。

　　12.统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动掩护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权事情，依法查处重大案件。

　　13.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市人力资源和社会保障局2015年部门决算单元共计21家，包罗：行政单元1家，为PA视讯市人力资源和社会保障局机关；所属单元20家，划分为：PA视讯劳动保障职业学院、PA视讯市劳动服务治理中心、PA视讯市社会保险基金治理中心、PA视讯市医疗保险事务治理中心、PA视讯市劳动能力判定中心、PA视讯市人事考试中心、PA视讯市人力资源和社会保障宣传中心、PA视讯市职业能力建设指导中心、PA视讯市外国专家与外国人就业事务中心、PA视讯市人力资源和社会保障局电话咨询服务中心、PA视讯市职业技术判定治理中心、PA视讯市人才服务中心、PA视讯市职业介绍服务中心、PA视讯市人才档案公共治理服务中心、PA视讯市结业生就业服务中心、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市社会保险监视委员会办公室、PA视讯市干部度假疗养中心、PA视讯市实验技工学校、PA视讯市退休职工运动站。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计220661.88万元，其中：本年收入206223.06万元，用事业基金弥补收支差额316.82万元，年初结转和结余14122.00万元。在本年收入中，财政拨款收入194331.04万元，占收入合计的94.23%；上级补助收入2462.39万元，占收入合计的1.19%；事业收入3950.09万元，占收入合计的1.92%；经营收入6.37万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5473.17万元，占收入合计的2.66%。

　　2015年度本年支出合计204095.15万元，其中：基本支出42492.47万元，占支出合计的20.82%；项目支出161596.31万元，占支出合计的79.18%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出6.37万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2015年结余分配1729.36万元，年末结转和结余14837.37万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出191016.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5713.12万元，占本年财政拨款支出2.99%；教育支出57523.02万元，占本年财政拨款支出30.11%；社会保障和就业支出60712.08万元，占本年财政拨款支出31.79%；医疗卫生与计划生育支出67068.49万元，占本年财政拨款支出35.11%

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2015年度决算5713.12万元，比2015年年初预算淘汰316.30万元，下降5.25%。其中：

　　“人力资源事务”2015年度决算5713.12万元，比2015年年初预算淘汰316.30万元，下降5.25%。主要原因：因相关政策调整，年中核减了全市系统表彰奖励等项目经费。

　　2.“教育支出”2015年度决算57523.02万元，比2015年年初预算淘汰1508.66万元，下降2.56%。其中：

　　“职业教育”2015年度决算22562.01万元，比2015年年初预算淘汰841.29万元，下降3.59%。主要原因：2015年高职院校种种技术大赛项目有所调整，我局下属PA视讯劳动保障职业学院原定技术大赛所需的设备及配套的教育教学设施未购置，相关实训及培训无法实施，导致相关经费未能全部支出。

　　“进修及培训”2015年度决算454.89万元，比2015年年初预算淘汰72.64万元，下降13.77%。主要原因：认真贯彻全市厉行节约的总体要求，2015年淘汰了培训支出。

　　“其他教育支出”2015年度决算34506.12万元，比2015年年初预算淘汰594.73万元，下降1.69%。主要原因：凭据国家关于取消部门职业资格许可和认定事项的有关要求，2015年部门职业资格考试取消，导致其他教育支出经费未能全部支出。

　　3.“社会保障和就业”2015年度决算60712.08万元，比2015年年初预算增加3530.83万元，增长6.17%，其中：

　　“人力资源和社会保障治理事务”2015年度决算57066.06万元，比2015年年初预算增加3180.53万元，增长5.90%，主要原因：凭据全市政策划定增加了取暖补助、物业补助及公务交通补助等支出。

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算3446.02万元，比2015年年初预算增加350.3万元，增长11.32%，主要原因：退休人员增加。

　　“其他社会保障和就业支出”2015年度决算200万元，与2015年年初预算持平，主要用于人力资源和社会保障宣传事情。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算67068.49万元，比2015年年初预算增加61184.11万元，增长1039.77%，其中：

　　“医疗卫生与计划生育治理事务”2015年度决算2990万元，比2015年年初预算淘汰1010万元，下降25.25%，主要原因：我局下属市医保中心凭据定点医疗机构考核评比指标完成情况对全市254家定点医疗机构发放了奖励，由于获奖定点医疗机构数量比预计淘汰，导致2015年全市基本医疗保险奖励款项目经费未全部支出。

　　“医疗保障”2015年度决算64078.49万元，比2015年年初预算增加62194.11万元，增长3300.51%，主要原因：2015年7月中央财政拨付了在京中央大专院校医疗尺度费62220万元，由于该项目在年中拨付，致使决算数比年初预算增长较大。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出40298.77万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市人力资源和社会保障局                                　　                      　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市人力资源和社会保障局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、17个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数675.00万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算829.75万元淘汰154.75万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数217.41万元，比2015年年初预算数231.97万元淘汰14.56万元。主要原因是我局响应PA视讯市招呼，淘汰出国团组，压缩出国经费。其中：一是本部门2015年因公出国(境)用度127.41万元，主要用于开发高端外国专家资源，搭建高条理外洋人才交流相助平台，推进人力社保业务对外交流相助等方面，2015年我局组织因公出国(境)团组14个，40人次，人均因公出国(境)用度3.19万元。二是择优资助全市出国(境)培训经费90万元，用于全市交通枢纽计划建设、食品药品宁静、情况掩护、应急治理能力、创新人才培养、社会保障公共服务、现代农业技术等培训项目。

　　2.公务接待费。2015年决算数6.09万元，比2015年年初预算数26.05万元淘汰19.96万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约，淘汰公务接待，使公务接待费有所淘汰。2015年公务接待费主要用于外单元服务人员午餐费、外省市人力社保相关人员来我局检查、考察、调研餐费。公务接待91批次，公务接待1968人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数451.50万元，比2015年年初预算数571.73万元淘汰120.23万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，比2015年年初预算数0万元增加0万元。2015年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数451.50万元，比2015年年初预算数571.73万元淘汰120.23万元，主要原因：贯彻落实PA视讯市政府公务车革新精神，淘汰机动车运行成本。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油135.99万元，公务用车维修122.82万元，公务用车保险59.86万元，公务用车其他支出132.83万元。2015年实有公务用车168辆，扣除车辆租赁费70.97万元，车均运行维护费2.27万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2569.36万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市人力资源和社会保障局政府采购支出31420.19万元，其中：政府采购货物支出3130.07万元，政府采购工程支出1483.60万元，政府采购服务支出26806.52万元。授予中小企业条约金额28483.33万元，占政府采购支出总额的90.65%，其中：授予小微企业条约金额1377.21万元，占政府采购支出总额的4.38%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额101690.87万元，其中：汽车193辆，4631.40万元；单价200万元以上的设备25台(套)，14023.74万元。