PA视讯医药团体有限责任公司2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯医药团体有限责任公司建设于1979年，是PA视讯市下属事业单元，1995年转制成为企业单元。

　　PA视讯医药团体有限责任公司下属预算单元包罗PA视讯医药团体有限责任公司党校、PA视讯医药团体职工大学、PA视讯医药职工中等专业学校。主要职能是面向医药行业提供学历教育和职业技术培训，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：药学、中药、药品质量检测技术、医药营销(物流治理偏向)、营养与食品卫生、医学检验技术(临床检验偏向)、照顾护士、中药(中专条理)、医药营销(中专条理)等多个专业。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯医药团体有限责任公司包罗PA视讯医药团体有限责任公司本级和所属事业单元3家，划分为PA视讯医药团体有限责任公司党校、PA视讯医药团体职工大学、PA视讯医药职工中等专业学校。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计4949.11万元，其中：本年收入4342.35万元，用事业基金弥补收支差额1.01万元，年初结转和结余605.74万元。在本年收入中，财政拨款收入3850.60万元，占收入合计的88.67%；事业收入404.63万元，占收入合计的9.32%；经营收入79.32万元，占收入合计的1.83%；其他收入7.80万元，占收入合计的0.18%。

　　2015年度本年支出合计4921.83万元，其中：基本支出3596.28万元，占支出合计的73.07%；项目支出1257.76万元，占支出合计的25.55%；经营支出67.80万元，占支出合计的1.38%。

　　2015年结余分配15.93万元，年末结转和结余11.35万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出4442.57万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出3452.99万元，占本年财政拨款支出77.73%；社会保障和就业支出352.04万元，占本年财政拨款支出7.92%；医疗卫生与计划生育支出31.80万元，占本年财政拨款支出0.72%；科学技术支出605.74万元，占本年财政拨款支出13.63%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2015年度决算3452.99万元，比2015年年初预算增加181.44万元，增长5.55%。其中：

　　“进修及培训”(款)2015年度决算3452.99万元，比2015年年初预算增加181.44万元，增长5.55%。主要原因：落实物业服务补助、采暖补助和养老保险制度革新。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算352.04万元，比2015年年初预算增加55.62万元，增长18.76%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算352.04万元，比2015年年初预算增加55.62万元，增长18.76%。主要原因：落实物业服务补助和采暖补助制度革新。

　　3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算31.80万元，与年初预算持平。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算31.80万元，与年初预算持平。主要支出情况：用于离休人员医疗统筹支出。

　　4、“科学技术支出”(类)2015年度决算605.74万元，与年初预算持平。其中：

　　“其他科学技术支出”(款)2015年度决算605.74万元，与年初预算持平。主要支出情况：用于原转制院所PA视讯医疗器械研究所退休人员以前年度住房补助。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单元本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出3184.81万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯医药团体有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯医药团体有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属2个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数16.60万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算16.73万元淘汰0.13万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。本年度无此项经费支出。

　　2.公务接待费。2015年决算数0.40万元，比2015年年初预算数0.53万元淘汰0.13万元。主要原因：学校厉行勤俭节约淘汰相关支出。2015年公务接待费主要用于来校考察、调研单元人员事情用餐等。公务接待4批次，公务接待74人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数16.20万元，与2015年年初预算数16.20万元持平。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出；公务用车运行维护费2015年决算数16.20万元，与2015年年初预算数16.20万元持平。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.38万元，公务用车维修2.71万元，公务用车保险3.48万元，公务用车其他支出1.63万元。2015年实有公务用车6辆，车均运行维护费2.70万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯医药团体有限责任公司政府采购支出总额827.67万元，其中：政府采购货物支出442.28万元，政府采购工程支出357.28万元，政府采购服务支出28.11万元。授予中小企业条约金额442.82万元，占政府采购支出总额的53.50%，其中：授予小微企业条约金额193.30万元，占政府采购支出总额的23.35%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额12429.41万元，其中：汽车10辆，244.39万元；无单价200万元以上的设备。

• 附件：PA视讯医药团体有限责任公司2015年度部门决算报表