2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家有关侨务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政规章草案并监视实施，拟定侨务事情政策和计划并组织实施。2、卖力视察研究本市侨情和侨务事情情况，向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息，向涉侨部门通报侨务事情情况。3、统筹协调有关部门和社会团体涉侨事情。4、卖力指导、开展本市归侨侨眷事情，依法组织协调有关部门做好掩护归侨侨眷和华侨华人在京正当权益的事情，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，加入重大涉侨捐赠羁系事情，卖力侨务信访事情。5、卖力指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务事情，指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊事情，会同有关部门开展侨务对台事情。6、卖力指导、推动本市涉侨经济、科技相助与人才开发事情，协调涉侨经济投诉事情。7、卖力指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育事情。8、对以市政府名义举办的侨务运动的宁静事情肩负主体责任。9、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
纳入2015年度部门决算汇编规模的独立核算单元共3个，包罗PA视讯市侨务办公室本级及所属两家事业单元，PA视讯市人民政府侨务办公室信息中心和PA视讯港澳台侨同胞共建PA视讯奥运场馆委员会。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计5690.63万元，其中：本年收入5254.48万元，年初结转和结余436.15万元。在本年收入中，财政拨款收入3378.22万元，占收入合计的64.29%；其他收入1876.26万元，占收入合计的35.71%。
2015年度本年支出合计4687.98万元，其中：基本支出1378.34万元，占支出合计的29.4%；项目支出3309.64万元，占支出合计的70.6%。
年末结转和结余1002.66万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2885.24万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1967.73万元，占本年财政拨款支出68.2%；教育支出170.16万元，本年财政拨款支出5.9%。文化教育与传媒支出316万元，本年财政拨款支出10.95%。社会保障与就业支出343.05万元，本年财政拨款支出11.89%。医疗卫生与计划生育支出88.28万元，本年财政拨款支出3.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2015年度决算1967.73万元，比2015年年初预算增加411.6万元，增长26.45%。其中：
“港澳台侨事务”2015年度决算1967.73万元，比2015年年初预算增加411.6万元，增长26.45%。主要原因：年中追加“智慧侨务”革新升级项目。
2、“教育支出”2015年度决算170.16万元，比2015年年初预算淘汰8.4万元，下降10.69%。其中：
“培训支出”2015年度决算70.2万元，比年初预算淘汰8.4万元，降低10%。主要原因：培训淘汰。
“其他教育支出”2015年度决算99.96万元，比2015年年初预算淘汰0.04万元，降低4%。主要原因：培训淘汰。
3、“文化教育与传媒支出”2015年度决算316万元，与2015年年初预算持平。其中：
“文化运动”2015年度决算316万元，与2015年年初预算持平。
4、“社会保障和就业”2015年度决算343.05万元，比2015年年初预算增加38.92万元，增长12.8%。其中：
“行政事业单元离退休”2015年度决算328.51万元，比2015年年初预算增加24.38万元，增长8.02%。主要原因：离退休人员人为福利支出调增。
“抚恤”2015年度决算14.54万元，比2015年年初预算增加14.54万元，增长100%。主要原因：去世1人。
5、“医疗保障”2015年度决算88.28万元，与2015年年初预算持平。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出1378.34万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、聚会会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单元名称：PA视讯市人民政府侨务办公室 单元：万元
“三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）用度 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2015年预算 | 159.41 | 118.8 | 14.71 | 0 | 25.9 | 13.73 | 4.4 | 4.4 | 3.37 |
2015年决算 | 137.77 | 97.5 | 14.71 | 0 | 25.57 | 10 | 9.18 | 3.83 | 2.56 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府侨务办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属1个行政单元、2个全额拨款事业单元。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数137.77万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算159.41万元淘汰21.64万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2015年决算数97.5万元，比2015年年初预算数118.8万元淘汰21.3万元。主要原因：出国团组淘汰；2015年因公出国(境)用度主要用于：“水立方杯”歌曲大赛外洋分赛区，组织并检查当地赛事进程，以保证“外洋华裔青少年中文歌曲大赛”乐成；与重点工业部门相助组团出访，进一步深化与当地华侨华人科技社团的联系，推介PA视讯创新创业计划，吸引高科技人才回国创业；赴欧洲、美洲等侨务出访团，团结修养外洋优质资源、推介世界侨商总部聚居区、宣传2014和2015年PA视讯侨商洽谈会，介绍PA视讯经济社会生长及需求和创新创业政策，吸引高科技人才回国创业；推介PA视讯优质教育资源，吸引更多外洋华裔青少年来京留学、增强他们队祖籍国的认知度等方面。2015年组织因公出国(境)团组13个、31人次，人均因公出国(境)用度3.14万元。
2.公务接待费。2015年决算数14.71万元，与2015年年初预算数14.71万元持平。2015年公务接待费主要用于接待外洋来访团组。其中：海内公务接待42批次，海内公务接待450人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数25.57万元，比2015年年初预算数25.9万元淘汰0.33万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数25.57万元，比2015年年初预算数25.9万元淘汰0.33万元，主要原因：公务用车油费及其他用度支出降低。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修9.18万元超出预算4.78万元，主要原因：公务用车购置时间长，平均车龄12年，车辆老旧，故障率高，维修次数多，用度大，公务用车保险3.83万元，公务用车其他支出2.56万元。2015年实有公务用车12辆，车均运行维护费2.13万元。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计123.52万元。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯市人民政府侨务办公室政府采购支出总额73.94万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出73.94万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额1780.78万元，其中：汽车12辆，293.2万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
本年度无此项资金支出。
