PA视讯市哲学社会科学计划办公室2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市哲学社会科学计划办公室(以下简称“市社科计划办”)卖力统筹计划、组织实施全市哲学社会科学基金项目研究；开展市社科研究基地建设事情，培育智库；开展社科基金项目研究结果宣传推介事情；卖力市属单元国家社科基金项目的组织申报和治理事情。

　　(二)部门决算单元组成

　　市社科计划办建设于1983年9月，是市委直属的财政全额拨款事业单元，无下属单元。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计9263.27万元，其中：本年收入6676.70万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2586.57万元。在本年收入中，财政拨款收入6676.70万元，占收入合计的100%。

　　2015年度本年支出合计9065.77万元，其中：基本支出608.38万元，占支出合计的7%；项目支出8457.39万元，占支出合计的93%。

　　2015年年末结转和结余197.49万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出8604.85万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.03万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出5303.86万元，占本年财政拨款支出61.60%；文化体育与传媒支出3232.59万元，占本年财政拨款支出37.60%；社会保障和就业支出68.36万元，占本年财政拨款支出0.8%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2015年度决算0.03万元，比2015年年初预算淘汰3.17万元，下降99.10%。其中：

　　“进修与培训”(款)2015年度决算0.03万元，比2015年年初预算淘汰3.17万元，下降99.10%。主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

　　2.“科学技术支出”(类)2015年度决算5303.86万元，比2015年年初预算增加595.52万元，增长12.60%。其中：

　　“科学技术治理事务”(款)2015年度决算501.82万元，比2015年年初预算增加107.52万元，增长27.30%。主要原因：规范统发人员经费。

　　“社会科学”(款)2015年度决算4146.87万元，比2015年年初预算淘汰167.18万元，下降3.90%。主要原因：压缩一般性开支，节约经费支出。

　　“其他科学技术支出”(款)2015年度决算655.17万元，是继续使用的财政性结转资金，支付“贯彻落实十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神研究课题经费”。

　　3.“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算3232.59万元，比2015年年初预算增加1762.12万元，增长120%。其中：

　　“其他文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算3232.59万元，比2015年年初预算增加1762.12万元，增长120%。主要原因：新增2015年PA视讯市哲学社会科学研究基地事情用度和第六批PA视讯市社会科学基金重大项目经费两项目。

　　4.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算68.36万元，比2015年年初预算增加14.19万元，增长26%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算68.36万元，比2015年年初预算增加14.19万元，增长26%。主要原因：规范事业单元离退休人员经费。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出608.38万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

 单元名称：PA视讯市哲学社会科学计划办公室 　　                                                单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市哲学社会科学计划办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗1个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数5.80万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算14.30万元淘汰8.50万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数0万元，比2015年年初预算数5.72万元淘汰5.72万元。主要原因：本年度没完成此项事情；2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数0.48万元，比2015年年初预算数0.48万元持平。主要原因：保证完成事情任务的同时，严格控制支出。2015年公务接待费主要用于接待专家学者交流等事项。公务接待7批次，公务接待58人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数5.32万元，比2015年年初预算数8.10万元淘汰2.78万元。其中，其中，公务用车购置费无支出。公务用车运行维护费2015年决算数5.32万元，比2015年年初预算数8.10万元淘汰2.78万元，主要原因：公车革新四季度用度较少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.50万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险1.65万元，公务用车其他支出1.16万元。2015年实有公务用车3辆，车均运行维护费1.77万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.79万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市哲学社会科学计划办公室政府采购支出12.73万元，其中；政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.73万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额516.94万元，其中：汽车3辆，60.64万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出

• 附件：PA视讯市哲学社会科学计划办公室2015年度部门决算报表