2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市公共交通高级技工学校隶属于PA视讯公共交通控股(团体)有限公司，市编办批复为财政全额拨款的事业单元，设9科室，划分为办公室、教学部、招生就业办公室、学生治理科、财政科、行政守卫科、设备治理科、培训部和司训队。

　　学校肩负中等职业教育教学事情，为PA视讯市培养中、高级工技术人才，开设汽车维修(轿车偏向)、汽车维修(大客车偏向)、汽车维修(中德相助汽车机电工偏向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。

　　学校贯彻执行党和国家的教育目标，以为社会培养技术人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育偏向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业生长和社会经济生长服务，强化学生职业道德和职业技术，促进学生全面生长，培养及格的技术型人才。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯公共交通控股(团体)有限公司下属只有一家事业单元是PA视讯市公共交通高级技工学校。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计5179.40万元，其中：本年收入4982.93万元，用事业基金弥补收支差额105.12万元，年初结转和结余91.35万元。在本年收入中，财政拨款收入3631.42万元，占收入合计的72.88%；上级补助收入150万元，占收入合计的3.01%；事业收入48.84万元，占收入合计的0.98%；经营收入1126.45万元，占收入合计的22.61%；其他收入26.22万元，占收入合计的0.53%。

　　2015年度本年支出合计4829.90万元，其中：基本支出3317.84万元，占支出合计的68.69%；项目支出978.33万元，占支出合计的20.26%；经营支出533.73万元，占支出合计的11.05%。

　　2015年结余分配151.18万元，年末结转和结余198.33万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出3524.44万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3524.44万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”(类)

　　本年度无此项支出。

　　2.“教育支出”(类)2015年度决算3524.44万元，比2015年年初预算增加147.07万元，增长4.35%。其中：

　　“职业教育”(款)2015年度决算3524.44万元，比2015年年初预算增加147.07万元，增长4.35%。主要原因：落实物业费取暖费等政策。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出2546.12万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市公共交通控股(团体)有限公司所属事业单元        　　                               单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市公共交通控股(团体)有限公司所属事业单元因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元仅有1个财政全额拨款事业单元即PA视讯市公共交通高级技工学校。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数88.64万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算134.77万元淘汰46.13万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2015年决算数2.75万元，其中：海内接待费2.75万元，无国(境)外接待费。2015年决算数比年初预算数6.41万元淘汰3.66万元。主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务接待费支出。2015年公务接待费主要用于招生接待用度。其中：海内公务接待61批次，海内公务接待331人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数85.88万元，比2015年年初预算数128.36万元淘汰42.48万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数持平。公务用车运行维护费2015年决算数85.88万元，比2015年年初预算数128.36万元淘汰42.48万元，主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务车辆使用支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油28.84万元，公务用车维修41.00万元，公务用车保险11.84万元，公务用车其他支出4.21万元。2015年实有公务用车37辆，车均运行维护费2.32万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市公共交通控股(团体)有限公司所属事业单元政府采购支出总额788.58万元，其中：政府采购货物支出405.57万元，政府采购工程支出197.97万元，政府采购服务支出185.04万元。授予中小企业条约金额0万元。

　　三、国有资产占用情况

　　2015年PA视讯市公共交通控股(团体)有限公司所属事业单元牢固资产总额11860.94万元，其中：汽车37辆，价值941.08万元；无单价200万元以上的设备。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出。

• 附件：PA视讯公共交通控股(团体)有限公司所属事业单元2015年度部门决算报表