2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门，主要职责：贯彻落实国家关于交通方面的执法、规则、规章和政策，起草本市地方规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施；拟定交通生长战略，对交通行业革新与生长中的重大问题进行视察研究，并提出对策建议，组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划；加入研究都市总体计划、控制性详细计划中有关交通专项计划；卖力大型城建项目交通影响评价方案的审核；卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查；加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查；组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划；组织体例交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划，并组织实施和监视治理；卖力本市交通基础设施的行政治理和交通运输的行业治理；肩负公路建设市场和门路、水路运输市场羁系责任，协调推进交通工业生长；卖力交通行业的行政许可事情；加入体例现代物流业生长战略和计划，提出有关政策和尺度；指导交通行业节能减排事情；肩负本市交通行业宁静生产的羁系责任；卖力交通宁静应急方面的组织协调，协助有关部门视察处置惩罚交通行业重大宁静事故，肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情；卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障；卖力铁路监护道口宁静的治理事情；卖力体例本市交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监视治理；加入交通生长建设投融资政策的研究和实施；卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情；提出交通行业的收费政策及尺度的建议；制定本市交通科技生长计划、年度计划和政策；组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情；协调整决本市交通方面的综合性问题，卖力行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情，拟定交通组织方案并监视实施；卖力本市交通行业的宣传教育事情，组织开展交通行业精神文明建设事情；卖力本市交通行业对外交流与相助；指导、协和谐监视区县交通运输和门路建设养护以及停车治理等事情；承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市交通委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕58号)，市交通委设立办公室、法制处、研究室等21个内设机构和PA视讯市交通委员会路政局、PA视讯市交通委员会运输治理局、PA视讯市交通执法总队、PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室、PA视讯市交通宣传教育中心、PA视讯市交通信息中心、PA视讯市交通运输职业学院、PA视讯市交通运行监测调治中心、PA视讯市交通委员会机关后勤服务中心、PA视讯市交通委员会宁静督查事务中心、PA视讯市交通行业节能减排中心、PA视讯市交通委员会举报投诉中心，共计12个二级预算单元；PA视讯市交通信息中心路政局分中心、PA视讯市路政局门路建设工程项目治理中心、PA视讯市交通委员会路政局离退休干部服务中心、PA视讯市交通委员会路政局通州公路分局、PA视讯市交通委员会路政局顺义公路分局、PA视讯市交通委员会路政局怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会路政局平谷公路分局、PA视讯市交通委员会路政局大兴公路分局、PA视讯市交通委员会路政局房山公路分局、PA视讯市交通委员会路政局门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会路政局昌平公路分局、PA视讯市交通委员会路政局延庆公路分局、PA视讯市交通委员会路政局密云公路分局、PA视讯市都市门路养护治理中心、PA视讯市门路工程造价定额治理站、PA视讯市门路工程质量监视站、PA视讯市交通委员会路政局机关后勤服务中心，PA视讯市船舶检验所、PA视讯市交通运输考试中心、PA视讯市交通委员会运输治理局东城治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局向阳治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局海淀治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局丰台治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局石景山治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局西城治理处，PA视讯市交通信息中心执法总队分中心，共计26个三级预算单元。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计2,126,842.87万元，其中：本年收入2,087,164.28万元，用事业基金弥补收支差额93.76万元，年初结转和结余39,584.83万元。在本年收入中，财政拨款收入2,060,556.30万元，占收入合计的98.73%；上级补助收入6,787.98万元，占收入合计的0.33%；事业收入3,858.41万元，占收入合计的0.19%；经营收入3,408.56万元，占收入合计的0.17%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入12,553.04万元，占收入合计的0.6%。

　　2015年度本年支出合计2,097,891.86万元，其中：基本支出94,719.48万元，占支出合计的4.52%；项目支出2,000,181.96万元，占支出合计的95.35%；上缴上级支出0万元；经营支出2,990.41万元，占支出合计的0.15%；对隶属单元补助支出0万元。

　　2015年结余分配877.65万元，年末结转和结余28,073.37万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出1,966,344.36万元，主要用于以下方面：国防支出731.85万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出24,732.85万元，占本年财政拨款支出1.26%；社会保障和就业支出19,042.40万元，占本年财政拨款支出0.97%；医疗卫生与计划生育支出3,217.16万元，占本年财政拨款支出0.16%；节能环保支出17,836.93万元，占本年财政拨款支出0.91%；城乡社区支出131,975.83万元，占本年财政拨款支出6.71%；交通运输支出652,322.70万元，占本年财政拨款支出33.17%；其他支出5,633.70万元，占本年财政拨款支出0.29%；债务还本支出1,110,850.93万元，占本年财政拨款支出56.49%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“国防支出”2015年度决算731.85万元，比2015年年初预算淘汰17.54万元，下降2.34%。其中：

　　(1)“国防发动”2015年度决算731.85万元，比2015年年初预算淘汰17.54万元，下降2.34%(该科目项目涉密)。

　　2.“教育支出”2015年度决算24,732.85万元，比2015年年初预算增加2,959.85万元，增长13.59%。其中：

　　(1)“职业教育”2015年度决算20,532.57万元，比2015年年初预算增加2,709.68万元，增长15.20%。主要原因：我委交通运输职业学院追加通州车站路校区教学楼修缮工程和学生宿舍楼修缮工程等项目经费。

　　(2)“成人教育”2015年度决算3,392.78万元，比2015年年初预算增加433.10万元，增长14.63%。主要原因：我委所属单元交通运输职业学院追加成人教育经费。

　　(3)“进修及培训”2015年度决算534.64万元，比2015年年初预算淘汰129.91万元，下降19.55%。主要原因：压缩培训费支出。

　　(4)“教育费附加部署的支出”2015年度决算272.86万元，比2015年年初预算淘汰53.01万元，下降16.27%。主要原因：我委所属单元交通运输职业学院实际招生享受免学费项目的生源淘汰，贷款贴息项目的贷款利率降低，造成支出数淘汰。

　　3.“社会保障和就业支出”2015年度决算19,042.40万元，比2015年年初预算增加1,023.49万元，增长5.68%。其中：

　　(1)“行政事业单元离退休”2015年度决算19,042.40万元，比2015年年初预算增加1,023.49万元，增长5.68%。主要原因：我委离退休人员较多，凭据中央要求，落实离退休人员补助调整政策。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3,217.15万元，比2015年年初预算淘汰148.48万元，下降4.41%。其中：

　　(1)“医疗保障”2015年度决算3,217.15万元，比2015年年初预算淘汰148.48万元，下降4.41%。主要原因：我委人员变换，医疗保险缴费淘汰。

　　5.“节能环保支出”2015年度决算17,836.93万元，比2015年年初预算增加16,433.41万元，增长1170.87%。其中：

　　(1)“污染防治”2015年度决算15,430.42万元，比2015年年初预算增加15,430.42万元。主要原因：我委运输局追加“公共自行车服务系统”中央大气污染防治专项资金、“绿色车队购置财政补助”项目等；我委直属单元节能减排中心追加“交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)”项目。

　　(2)“能源节约利用”2015年度决算2,406.51万元，比2015年年初预算增加1,002.99万元，增长71.46%。主要原因：结转使用上年度低碳交通运输体系建设区域性试点项目资金。

　　6.“城乡社区支出”2015年度决算131,975.82万元，比2015年年初预算增加17,623.74万元，增长15.42%。其中：

　　(1)“城乡社区公共设施”2015年度决算123,066.26万元，比2015年年初预算增加17,623.74万元，增长16.72%。主要原因：我委运输局增加2015年城六区居住区新增机动车停车设施市级奖励、PA视讯市公共自行车服务系统设施设备建设补助等项目支出。

　　(2)“城乡社区情况卫生”2015年度决算8,909.56万元，与2015年年初预算持平，主要用于排挤线入地掘路修复工程。

　　7.“交通运输支出”2015年度决算652,322.70万元，比2015年年初预算增加187,891.07万元，增长40.46%。其中：

　　(1)“公路水路运输”2015年度决算534,150.08万元，比2015年年初预算增加101,392.45万元，增长23.43%。主要原因：为提高公路服务水平，加大公路新改建和大中修等工程项目投入。

　　(2)“石油价钱革新对交通运输的补助”2015年度决算73,158.29万元，比2015年年初预算增加41,484.29万元，增长130.97%，主要原因：凭据需要逐步批复预算，用于出租小轿车临时燃油补助发放。

　　(3)“车辆购置税支出”2015年度决算36,609.79万元，比2015年年初预算增加36,609.79万元，主要原因：中央追加对农村公路等重点公路建设项目的专项补助。

　　(4)“其他交通运输支出”2015年度决算8,404.54万元，比2015年年初预算增加8,404.54万元，主要原因：继续使用上年结转的“轨道交通宁静防范物联网应用示范工程”、“极端天气条件下保持门路交通流通物联网应用示范工程”、“PA视讯市汽车租赁行业治理与服务信息系统项目”等基建项目资金。

　　8.“其他支出”2015年度决算5,633.70万元，比2015年年初预算增加5,633.70万元。其中：

　　(1)“其他支出”2015年度决算5,633.70万元，比2015年年初预算增加5,633.70万元。主要原因：委本级继续使用上年结转的APEC领导人聚会会议周交通保障经费。

　　9.“债务还本支出”2015年度决算1,110,850.93万元，比2015年年初预算增加1,110,850.93万元。其中：

　　(1)“地方政府债务还本支出”2015年度决算1,110,850.93万元，比2015年年初预算增加1,110,850.93万元。主要原因：凭据统一部署，我委普通公路建设债务纳入全市地方债置换规模，市财政局年内拨付我委约111亿元用于送还普通公路存量债务。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出109,819.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出80,604.06万元，交通运输支出29,215.34万元。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“城乡社区支出”2015年度决算80,604.06万元，比2015年年初预算增加30,888.06万元，增长62.13%。其中：

　　(1)“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”2015年度决算32,000.00万元，比2015年年初预算增加32,000.00万元，主要原因：我委运输局增加基础设施建设项目“五棵松地下停车库”支出。

　　(2)“都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出”2015年度决算48,604.06万元，比2015年年初预算淘汰1,111.94万元，下降2.24%，主要是我委所属单元路政局凭据财政评审结果支付2013年至2014年五环路防汛及除雪用度、2014年西长安街等三项门路大修工程项目尾款。

　　2.“交通运输支出”2015年度决算29,215.34万元，比2015年年初预算增加3,215.34万元，增长12.37%。其中：

　　(1)“车辆通行费及对应专项债务收入部署的支出”2015年度决算29,215.34万元，比2015年年初预算增加3,215.34万元，增长12.37%。主要原因：车辆通行费收入增加后凭据实际需要部署支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出89,823.42万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市交通委员会                                                                    　　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市交通委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属　5　个行政单元、32　个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数1,874.95万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算2,415.84万元淘汰540.89万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数209.11万元，比2015年年初预算数217.00万元淘汰7.89万元。主要原因：我委增强因公出国(境)治理。2015年因公出国(境)用度主要用于赴德国现代综合交通枢纽计划建设及运行羁系自组培训团组；加入柏林亚太周、万隆聚会会议等3个国际聚会会议团组；开展交通节能减排与职业培训相助等8个调研、相助交流事务性团组。2015年组织因公出国(境)团组9个、47人次，人均因公出国(境)用度4.45万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数27.34万元，比2015年年初预算数71.43万元淘汰44.09万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，厉行节约。2015年公务接待费主要用于公路行业交流、质量检查、疏堵工程、都市门路养护治理、城镇门路建设拆迁、维护路产路权、门路情况综合治理等各项业务运动中发生的接待用度，以及接待外省市交通部门来京交流发生的用度。公务接待750批次，公务接待6,249人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1,638.50万元，比2015年年初预算数2,127.41万元淘汰488.91万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，我委2015年未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2015年决算数1,638.50万元，比2015年年初预算数2,127.41万元淘汰488.91万元，主要原因：我委增强公务用车治理，严格控制公务车辆运行用度支出，2015年11月开始实施公务用车革新，封存部门公务车辆。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油535.39万元，公务用车维修517.97万元，公务用车保险241.62万元，公务用车其他支出343.51万元。2015年实有公务用车683辆，车均运行维护费2.40万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计7,485.75万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市交通委员会政府采购支出总额72,082.57万元，其中：政府采购货物支出10,725.11万元，政府采购工程支出46,072.21万元，政府采购服务支出15,285.25万元。授予中小企业条约金额22489.76万元，占政府采购支出总额的31.20%，其中：授予小微企业条约金额13943.65万元，占政府采购支出总额的19.35%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额165,692.31万元，其中：汽车728辆，14,887.91万元；单价200万元以上的设备53台(套)，20,080.67万元。

• 附件：PA视讯市交通委员会2015年度部门决算报表