2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)的主要职责是：

　　1、贯彻落实国家关于城乡计划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，并组织实施和监视检查。

　　2、组织研究本市城乡空间生长战略，协调、计划城乡空间资源配置，统筹协调城乡生长建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供应关系，会同有关部门研究涉及计划实施的重大问题，并提出政策建议。

　　3、组织体例本市都市总体计划、中心城和新城计划、乡镇计划、乡村计划、重点地域修建性详细计划、都市设计导则、特定地域计划，并进行动态评估和增补完善；组织体例近期建设计划、年度实施计划；加入体例本市国民经济和社会生长中恒久计划和年度计划；会同有关部门体例都市基础设施、公共服务设施、公共宁静设施、都市地下空间等专项计划；加入制定涉及城乡计划的政策和措施。

　　4、卖力本市城乡建设用地和建设工程的计划治理；卖力城乡生长建设中重大项目的选址论证事情；肩负土地储蓄和土地供应事情的计划研究和计划审查；卖力提供城乡计划建设的相关技术服务；卖力建设用地、建设工程计划行政许可事情；卖力地名计划治理事情。

　　5、卖力本市城乡计划、建设工程计划实施的监视治理；卖力对计划体例单元、设计单元与城乡计划相关运动的监视检查；依法查处有关违法行为；卖力审查城乡计划体例、计划行政许可事项中有关宁静事项，并监视治理。

　　6、卖力本市城乡计划、测绘行政治理和工程勘察与设计行业治理；肩负城乡计划体例、测绘、工程勘察与设计单元及其从业人员的资格治理；卖力建设工程勘察与设计质量宁静的监视治理及有关招标投标的存案事情。

　　7、肩负首都计划建设委员会的具体事情；肩负研究、论证本市城乡建设生长重大问题的基础事情。

　　8、肩负本市空间与自然资源基础信息数据库以及城乡计划地理信息系统的计划、建设和治理事情；拟订城乡计划领域信息化建设生长计划，并组织实施；卖力城乡建设档案的监视和治理事情。

　　9、卖力本市城乡计划的宣传和政府信息果真事情，卖力计划体例与治理中的公示、听证等民众加入事情。

　　10、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)纳入2015年度部门决算汇编规模的独立核算单元共12个。其中：

　　行政单元3个，包罗：PA视讯市计划委员会(本级)、PA视讯市计划监察执法大队和PA视讯市勘察设计和测绘地理信息治理办公室；

　　参照公务员法治理的事业单元1个，PA视讯市计划尺度化办公室；

　　全额拨款事业单元4个，包罗：PA视讯市都市建设档案馆、PA视讯市计划委员会机关后勤服务中心、PA视讯市计划委员会离退休人员服务中心和PA视讯市计划信息中心；

　　差额拨款事业单元4个，包罗：PA视讯市都市计划设计研究院、PA视讯市测绘设计研究院、PA视讯市计划展览中心和PA视讯都市雕塑建设治理办公室。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计124648.74万元，其中：本年收入118319.9万元，用事业基金弥补收支差额932.88万元，年初结转和结余5395.96万元。在本年收入中，财政拨款收入54790.41万元，占收入合计的46.31%；事业收入59359.66万元，占收入合计的50.17%；其他收入4169.83万元，占收入合计的3.52%。

　　2015年度本年支出合计106349.42万元，其中：基本支出45688.76万元，占支出合计的42.96%；项目支出60660.66万元，占支出合计的57.04%。

　　2015年结余分配10151.62万元，年末结转和结余8147.7万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出52225.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3225.96万元，占本年财政拨款支出6.18%；教育支出27.72万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出6509.67万元，占本年财政拨款支出12.46%；医疗卫生与计划生育支出672.98万元，占本年财政拨款支出1.29%；城乡社区支出27681.49万元，占本年财政拨款支出53%；领土海洋气象等支出14107.63万元，占本年财政拨款支出27.01%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2015年度决算3225.96万元，比2015年年初预算增加273.79万元，增长9.27%。其中：

　　“档案事务”2015年度决算3225.96万元，比2015年年初预算增加273.79万元，增长9.3%。主要原因：一是受全市统一调资政策影响，档案事务较预算有所增长；二是全市落实物业服务费和取暖费革新政策，补发相关经费。

　　2、“教育支出”2015年度决算27.72万元，比2015年年初预算淘汰25.73万元，下降48.14%。其中：

　　“培训支出”2015年度决算27.72万元，比2015年年初预算淘汰25.73万元，下降92.82%。主要原因是落实厉行节约要求，淘汰了培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2015年度决算6509.67万元，比2015年年初预算增加1268.7万元，增长24.21%。其中：

　　“民政治理事务”2015年度决算780.82万元，比2015年年初预算增加780.82万元，主要是年中追加了中央拨付的PA视讯市第二次全国地名普查项目经费788万元。

　　“行政事业单元离退休”2015年度决算5728.85万元，比2015年年初预算增加487.88万元，增长9.31%。主要原因是受全市统一调资政策影响，行政事业单元离退休较预算有所增长。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算672.98万元，比2015年年初预算淘汰37.12万元，下降5.23%。其中：

　　“医疗保障”2015年度决算672.98万元，比2015年年初预算淘汰37.12万元，下降5.23%。主要原因是部门单元应缴纳的职工医疗保险转下年支出。

　　5、“城乡社区支出”2015年度决算27681.48万元，比2015年年初预算增加7071.54万元，增长34.31%。其中：

　　“城乡社区治理事务”2015年度决算12418.19万元，比2015年年初预算增加1339.72万元，增加10.79%。主要原因：一是受全市统一调资政策影响，城乡社区治理事务支出较预算有所增长。二是全市落实物业服务费和取暖费革新政策，补发相关经费。

　　“城乡社区计划与治理”2015年度决算14902.17万元，比2015年年初预算增加6770.26万元，增加83.26%。主要原因：一是受全市统一调资政策影响，城乡社区计划与治理支出较预算有所增长。二是年中追加了PA视讯市第二次全国地名普查和PA视讯市地下管线基础信息普查等项目支出。

　　“建设市场治理与监视”2015年度决算13.76万元，比2015年年初预算增加13.76万元，主要原因是年中调增了购置防火墙项目支出。

　　“其他城乡社区支出”2015年度决算347.36万元，比2015年年初预算淘汰1052。2万元，淘汰75.18%。主要原因是将机动经费调整用于其他项目支出。

　　6、“领土海洋气象等支出”2015年度决算14107.63万元，比2015年年初预算增加2939.18万元，增加17.24%。其中：

　　“测绘事务”2015年度决算14107.63万元，比2015年年初预算增加2939.18万元，增加17.24%。主要原因：一是结转上年PA视讯市第一次全国地理国情普查项目支出。二是受全市统一调资政策影响，其他测绘事务支出较预算有所增长。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出18679.58万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)                                                 单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属3个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、4个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数216.17万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算359.79万元淘汰143.62万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数74.52万元，比2015年年初预算数82.5万元淘汰7.98万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求，压缩了出国用度，淘汰了出国人数。2015年因公出国(境)用度主要用于了解学习外洋先进的计划理念和治理经验以及领先的技术手段，解决PA视讯城乡计划和治理事情中存在的难点问题，保证计划治理事情的可连续生长等方面。2015年组织因公出国(境)团组3个、16人次，人均因公出国(境)用度4.66万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数5.26万元，比2015年年初预算数17.79万元淘汰12.53万元。主要原因是落实中央和市委、市政府厉行节约要求，淘汰了公务接待支出。2015年公务接待费主要用于接待兄弟省市相关单元来京调研和国家部委、PA视讯市级相关部门调研及外事接待等。2015年公务接待51批次，1377人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数136.4万元，比2015年年初预算数259.5万元淘汰123.1万元。其中，公务用车购置费2015年未支出。公务用车运行维护费2015年决算数136.4万元，比2015年年初预算数259.5万元淘汰123.1万元，主要原因：一是部门单元的车辆维修用度当年未实时结算，待结转2016年结算；二是落实公务用车革新政策，调减了公务用车用度。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油33.78万元，公务用车维修34.29万元，公务用车保险33.00万元，公务用车其他支出35.32万元。2015年实有公务用车90辆，车均运行维护费1.52万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1342.31万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)政府采购支出总额23268.24万元，其中：政府采购货物支出1181.98万元，政府采购服务支出22086.26万元。授予中小企业条约金额3408.31万元，占政府采购支出总额的14.65%，其中：授予小微企业条约金额1330.8万元，占政府采购支出总额的5.72%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额85693.43万元，其中：汽车210辆，5073.81万元；单价200万元以上的设备6台(套)，3471.07万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年度无此项支出。

• 附件：PA视讯市计划委员会2015年度部门决算报表