2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市商务委员会(简称市商务委)是卖力本市内外贸易和对外经济相助的市政府组成部门，内设25个处室，并设有机关党委、工会和离退休干部处。

　　市商务委的主要职责是：

　　1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济相助方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，研究内外贸易和对外经济相助的生长战略，提出内外贸易和对外经济相助的中恒久生长计划及年度计划，并组织实施。

　　2、卖力推进本市流通工业结构调整，指导流通企业革新，促进商贸服务业和社区商业生长，提出促进商贸中小企业生长的政策建议，推动流通尺度化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的生长。

　　3、促进本市城乡市场生长，会同有关部门组织体例本市商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施，以及大宗产物批发市场、都市商业网点、市级大型商业中心、特色商业街区的结构计划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4、肩负牵头协调本市整顿和规范市场经济秩序事情的责任，提出规范市场运行、流通秩序的政策建议，加入推动商务领域信用建设、建设市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，按有关划定对特殊流通行业进行监视治理。

　　5、肩负组织实施本市重要消费品市场调控和有关重要生产资料流通治理的责任，卖力建设健全生活必须品市场供应应急治理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，视察分析商品价钱信息，进行预测预警和信息引导，按分工卖力重要消费品储蓄治理和市场调控事情；按有关划定对制品油流通进行监视治理；组织落实中央及本市重要聚会会议、重大运动的商品供应和相关服务保障事情。

　　6、会同有关部门组织体例本市物流配送重点设施结构计划，拟订相关政策措施并组织实施，协调物流园区的计划和建设。

　　7、卖力本市商品进出口治理事情，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施并组织落实；卖力进出口企业经营资格存案和进出口商品配额、加工贸易条约的治理事情，协调PA视讯地域种种进出口企业的出口退税，监视进口机电产物的招标运动，指导对外贸易促进事情；卖力天竺综合保税区等海关特殊羁系区域的相关行业指导事情。

　　8、卖力本市技术贸易事情，执行国家对外技术贸易、进出口管制以及勉励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易尺度化事情，依法监视技术引进、设备进口、国家限制出口技术的事情，依法发表两用物项和技术进出口许可证件。

　　9、牵头拟订本市服务贸易生长计划并开展相关事情，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包生长的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设。

　　10、协助肩负本市与对外贸易有关的知识产权掩护事情；卖力涉及本市的世界贸易组织有关事务的综合协调事情；协助肩负本市进出口公正贸易、工业损害视察及工业宁静应对事情；受商务部委托，配合做好本市反垄断的相关事情。

　　11、卖力本市外商投资相关治理事情，拟订外商投资政策并组织实施，依法卖力外商投资企业设立、变换以及外国投资者并购境内企业设立外商投资企业的审批事情，依法监视检查外商投资企业执行有关执法规则规章、条约章程的情况并协调整决有关问题，指导本市投资促进、外商投资企业审批以及开发区的外商投资事情；增强与港澳台地域的经济相助交流。

　　12、卖力本市对外经济相助事情，研究提出对外经济相助生长的政策措施，卖力与外洋多双边经济、技术援助的有关事情，依法治理和监视对外投资、对外承包工程、对外劳务相助等，卖力牵头外派劳务和境外就业人员的权益掩护事情，按权限依法批准本市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

　　13、卖力指导、协调本事域宁静生产羁系事情，依法监视检查本事域重点单元贯彻有关宁静执法规则的情况，配合有关部门对违反有关宁静执法规则的行为进行查处，并肩负相应的治理责任；依法对本市食盐生产、批发和典当、棉花收购加工、制品油流通等方面的宁静事情肩负相应的羁系或治理责任。

　　14、起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案；研究提出口岸生长计划及政策措施，并组织实施；卖力口岸综合协调治理和“大通关”事情；组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理等事情。

　　15、卖力全市商业服务业人才事情的宏观治理，引导、推动并组织协调商业服务业人才队伍建设及“老字号”传承人才培养事情。

　　16、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　除市商务委本级外，纳入市商务委2015年度部门决算的另有11家所属二级预算单元，具体是：PA视讯市国际服务贸易事务中心，PA视讯市商务执法监察大队，PA视讯市商务委员会教育中心(PA视讯市对外贸易学校)，PA视讯市商务委员会应急储蓄保障中心，PA视讯市商务委员会离退休干部运动中心，PA视讯市商务委员会信息中心，PA视讯市商务委员会行政事务服务中心，PA视讯市商务委员会机关后勤服务中心，PA视讯市商务举报投诉中心，《时代经贸》杂志社，PA视讯市流通经济研究中心(PA视讯商业信息咨询中心)。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计307607.65万元，其中：本年收入223616.73万元，用事业基金弥补收支差额48万元，年初结转和结余83942.92万元。在本年收入中，财政拨款收入202323.78万元，占收入合计的90.49%；事业收入346.15万元，占收入合计的0.15%；经营收入188.63万元，占收入合计0.08%；其他收入20758.17万元，占收入合计的9.28%。

　　2015年度本年支出合计274736.24万元，其中：基本支出16493.51万元，占支出合计的6%；项目支出258148.48万元，占支出合计93.97%；经营支出94.25万元，占支出合计0.03%。

　　2015年结余分配98.53万元，年末结转32772.89万元，主要为年中部署的中央财政外经贸支持资金等。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出253065.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12696.77万元，占本年财政拨款支出5.02%；教育支出4850.7万元，占本年财政拨款支出1.92%；文化体育与传媒支出740万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出2576.79万元，占本年财政拨款支出1.02%；医疗卫生与计划生育支出697.13万元，占本年财政拨款支出0.28%；交通运输支出24万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探信息支出21682.66万元，占本年财政拨款支出8.57%；商业服务业等支出159797.53万元，占本年财政拨款支出63.14%；其他支出50000万元，占本年财政拨款支出19.76%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算12696.77万元，比2015年年初预算增加2016.39万元，增长18.88%。其中：

　　“商贸事务”(款)2015年度决算12696.77万元，比2015年年初预算增加2016.39万元，增长18.88%。主要原因：落实我市机关事业单元职工养老保险、采暖及物业服务革新等政策，基本经费有所增加。

　　2、“教育支出”(类)2015年度决算4850.7万元，比2015年年初预算增加1000.57万元，增长25.99%。其中：

　　“职业教育”(款)2015年度决算4274.76万元，比2015年年初预算增加511.62万元，增长13.60%。主要原因：PA视讯市对外贸易学校凭据加大办学力度需要及相关政策调整要求，增加部门基本经费和项目经费。

　　“进修及培训”(款)2015年度决算40.6万元，比2015年年初预算淘汰46.39万元，下降53.32%。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，继续严格控制培训费支出。

　　“教育费附加部署的支出”(款)2015年度决算535.34万元，比2015年年初预算增加535.34万元。主要原因：PA视讯市对外贸易学校为改善办学条件增加部门基本经费。

　　3、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算740万元，比2015年年初预算增加740万元。其中：

　　“其他文化体育与传媒支出”(款)2015年度决算740万元，比2015年年初预算增加740万元。主要原因：年中中央部署文化工业生长专项资金。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算2576.79万元，比2015年年初预算增加266.76万元，增长11.55%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算2576.79万元，比2015年年初预算增加266.76万元，增长11.55%。主要原因：凭据离退休人员变换情况及相关政策，年中增加离退休人员经费。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算697.13万元，比2015年年初预算淘汰110.68万元，下降13.70%。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算697.13万元，比2015年年初预算淘汰110.68万元，下降13.70%。主要原因：凭据全市医疗保险统一尺度，当年在职人员医疗保险等支出淘汰。

　　6、“交通运输支出”(类)2015年度决算24万元，比2015年年初预算增加24万元。其中：

　　“车辆购置税支出”(款)2015年度决算24万元，比2015年年初预算增加24万元。主要原因：年中凭据相关划定，向报废更新老旧社会车辆的车主兑现中央财政补助资金。

　　7、“资源勘探信息等支出”(类)2015年度决算21682.66万元，比2015年年初预算增加1874.63万元，增长9.46%。其中：

　　“支持中小企业生长和治理支出”(款)2015年度决算21682.66万元，比2015年年初预算增加1874.63万元，增长9.46%。主要原因：年中拨付2015年度PA视讯市中小企业生长专项资金(商业部门)。

　　8、“商业服务业等支出”(类)2015年度决算159797.53万元，比2015年年初预算增加72855.18万元，增长83.80%。其中：

　　“商业流通事务”(款)2015年度决算110052.42万元，比2015年年初预算增加33850.28万元，增长44.42%。主要原因：年中拨付2015年度PA视讯市商业流通生长专项资金及中央财政内贸支持资金。

　　“涉外生长服务支出”(款)2015年度决算49223.45万元，比2015年年初预算增加39012.45万元，增长382.06%。主要原因：年中拨付2015年度PA视讯市外经贸生长专项资金及中央财政外经贸支持资金。

　　“其他商业服务业等支出”(款)2015年度决算521.66万元，比2015年年初预算淘汰7.55万元，下降1.43%。主要原因：基建项目资金凭据基建工程施工进度及条约约定预留部门尾款待支付。

　　9、“其他支出”(类)2015年度决算50000万元，比2015年年初预算淘汰10000万元，下降16.67%。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度决算50000万元，比2015年年初预算淘汰10000万元，下降16.67%。主要原因：相关资金调整用于搭建PA视讯市外经贸担保平台项目。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出7.65万元，主要用于以下方面：城乡社区支出7.65万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“城乡社区支出”(类)2015年度决算7.65万元，于2015年年初预算持平。其中：

　　“国有土地使用权出让收入部署的支出”(款)2015年度决算7.65万元，于2015年年初预算持平，主要用于PA视讯市对外贸易学校异地迁建一期工程(图书馆)项目沉降视察费。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出16037.87万元，其中：(1)人为福利支出，包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出，包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出，包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出，包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市商务委员会　                                                                       单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　市商务委因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属2个行政单元、8个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数407.35万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算510.91万元淘汰103.56万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2015年决算数176.84万元，比2015年年初预算数222.30万元淘汰45.46万元。主要原因：一是落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求继续严格控制因公出国(境)团组数量和相关支出，二是个体计划团组因事情原因未能执行；2015年因公出国(境)用度主要用于组织企业加入种种境外展览展示等商贸促进运动以及赴境外推介京交会等方面，2015年组织因公出国(境)团组26个、67人次，人均因公出国(境)用度2.64万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数0.11万元，比2015年年初预算数9.51万元淘汰9.4万元。主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，增强公务接待审批治理，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2015年公务接待费主要用于商务相助与交流、有关部门及专家事情研讨等运动。公务接待2批次，公务接待20人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数230.40万元，比2015年年初预算数279.10万元淘汰48.7万元。主要原因：一是公车革新后封存部门公务用车，使得相关用度淘汰；二是落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，继续严格控制公务用车运维支出。其中，2015年无公务用车购置费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油91.52万元，公务用车维修71.18万元，公务用车保险32.39万元，公务用车其他支出35.32万元。2015年实有公务用车91辆，车均运行维护费2.53万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计846.31万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年市商务委政府采购支出总额8129.71万元，其中：政府采购货物支出538.93万元，政府采购工程支出922.07万元，政府采购服务支出6668.71万元。授予中小企业条约金额7680.83万元，占政府采购支出总额的94.48%，其中：授予小微企业条约金额3995.39万元，占政府采购支出总额的49.15%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额88960.84万元，其中：汽车111辆(其中：财政拨款供养91辆，其他资金供养20辆)，2774.26万元；单价200万元以上的设备5台(套)，1802.8万元。

　　四、大额专项资金执行情况

　　(一)2015年PA视讯市商业流通生长专项资金政策情况。

　　凭据《PA视讯市人民政府关于推进流通现代化的意见》(京政发〔2002〕13号)文件精神，设立商业流通生长资金。

　　专项资金决策及项目遴选情况：

　　1、确定重点，拟定方案。凭据市委、市政府事情部署和年度商务重点事情任务，拟定年度资金预算方案。

　　2、专家论证，团体决策。组织专家进行论证，凭据专家论证意见，凭据有保有压的原则，确定专项资金预算方案，提交市商务委领导班子团体审议，审议通事后向社会果真征集项目。

　　3、增强审核，择优支持。实行五级审核制度，一是由区县商务、财政部门和市属商业团体对征集的项目进行初审；二是由市商务委业务处室对项目申报质料进行复审；三是由市商务委业务处室通过听取汇报、项目论证、实地考察等方式对通过复审的项目进行再次论证；四是由市商务委委托具有综合甲级资质的中介机构进行项目评审；五是由业务处室对评审通过的项目进行合议，经主管委领导批准后在预算规模内择优扶持。

　　4、历程跟踪，监视检查。实施跟踪检查，强化羁系和验收，每年委托中介机构对支持资金额度较大的项目进行专项检查。

　　(二)2015年PA视讯市商业流通生长专项资金支出决算总体情况及重点项目支出情况。

　　2015年PA视讯市商业流通生长专项资金支出决算为45701万元，其中：

　　1.促消费、稳增长、促进工业转型9741万元。主要支持内容包罗：搭建促消费平台项目支出2703万元；支持老字号创新生长项目支出2132万元；商务服务业集聚区公共服务设施建设和主题楼宇升级革新项目支出2100万元；总部经济集聚区培育和总部企业公共服务平台建设项目支出1019万元；推动流通领域节能减排与绿色低碳项目支出845万元；准备第四届京交会项目支出680万元；促进二手车流通项目支出262万元。

　　2.提高生活性服务业品质，保障居民生活需求35460万元。主要支持内容包罗：出资12143万元设立PA视讯生活性服务业生长基金；促进生活性服务业规范生长项目支出3038万元；农产物流通体系建设项目支出4368万元；促进电子商务生长及商业流通领域信息化建设项目支出4052万元；促进公共餐饮生长项目支出6001万元；完善都市现代物流配送体系项目支出3121万元；完善肉菜追溯服务体系建设及相关信息系统维护项目支出1600万元；农超对接项目支出727万元；商业配套设施升级革新项目支出110万元；郊区现代流通网络建设项目支出300万元。

　　3.项目评审费500万元。

　　(三)2015年PA视讯市商业流通生长专项资金使用效果。

　　专项资金在治理使用中坚决贯彻市委、市政府和商务部有关事情部署，主动适应经济生长新常态，牢牢掌握首都都市战略定位，积极落实京津冀协同生长战略，聚焦稳增长、促革新、调结构、惠民生，实现了商业流通生长专项资金的设立初衷，资金主要用于促消费、稳增长，促进工业转型升级；提高生活性服务业品质，保障居民生活需求。

　　1、促消费、稳增长、促进工业转型。搭建促消费平台，举办了国际美食汇、拍卖季、各地网上商品大集等促消费运动，富厚了居民消费选择，引领了都市时尚消费，改善了消费情况，政策资金的撬行动用明显，完成了扩大全市消费规模30亿元以上，拉动社会消费品零售额增长0.4个百分点左右的目标；通过支持老字号企业创新生长，引发了老字号创新生长活力，提升了品牌形象，对于整个行业的新技术应用和技术革新、提升生活性服务业品质起到了示范作用；高端服务业生长不停加速，通过支持商务楼宇和商务服务业集聚区公共服务平台升级革新，优化商务服务业生长情况；通过支持总部经济集聚区培育和公共服务平台建设，使总部经济集聚区服务设施越发完善，投资情况越发宁静、便捷、舒适，服务总部型企业凌驾100家；通过支持企业节能减排与绿色低碳示范项目，实现项目节能率18%以上；筹备第四届京交会项目，开展了方案筹谋、宣传推介、招商招展、展览会务等筹备事情，为乐成举办第四届京交会打下基础；支持报废汽车接纳拆解企业等设施设备升级革新，拆解能力获得提升，项目实施使报废汽车接纳拆解量增加5000台以上，到达了增收利税、节能环保的效果。

　　2、提高生活性服务业品质，保障居民生活需求。出资设立PA视讯生活性服务业生长基金，支持生活性服务业生长；通过开展家政行业从业人员岗位技术培训项目，累计培训及格从业人员5982人，有效提升从业人员服务技术和专业化水平，提高服务质量；通过开展公益服务项目，提高了生活性服务行业的知名度和美誉度；2015年度春节家政服务市场保供运动勉励数万名家政人员错峰回家，提高了消费者对生活性服务业需求的满意度；支持再生资源接纳项目，使再生资源接纳模式获得创新，增加再生资源接纳量近5000吨；勉励连锁品牌企业在社区开设店肆，共开设社区超市、便利店27家，笼罩东城、西城、向阳、海淀、丰台、通州、房山等7个城区，满足社区居民的日常生活需求；支持了农产物批发市场交易设施升级革新和信息治理系统建设，改善了经营情况，提升了市场信息化治理水平和治理运行效率；支持了蔬菜零售企业通过对蔬菜配送中心升级革新，生长净菜加工，实现蔬菜分拣加工流水线作业，淘汰蔬菜损耗；设立农产物流通工业生长基金，发动社会资本加大投入，增强宏观调控能力，建设和完善切合首都特点的农产物流通体系；支持了21个电子商务及信息化示范项目，有效促进了PA视讯市电子商务连续康健生长，发动了“互联网+”流通新模式创新应用，2015年全市限额以上批发零售企业网上零售额突破2000亿，到达了2016.9亿元，同比增长40.2%，占全市社会消费品零售总额的比重到达19.5%，拉动社零额增长6个百分点，对社零额增量的孝敬度达82.2%；支持5家企业新建19家社区公共连锁餐厅，革新主食加工中心4个，建设主食厨房便利超市3个，辐射周边社区40余个，每天可为1万余人提供餐饮服务，提高了市民生活便利度；2015年早餐示范工程三个区共新建或革新145家牢固早餐门店，131家搭载早餐服务的便利店和7家主食加工配送中心，可辐射周边近300个社区、富贵商业区和重点交通枢纽，每天可为凌驾3.5万人次提供早餐服务，拉动餐饮消费凌驾1.3亿元，解决3000余个就业岗位；支持11家企业现代物流生长项目，实施企业共实现营业收入128.91亿元，同比增长11%，促进了行业可连续生长，提高了都市运行保障能力，提升了物流企业服务社会的能力；完善肉菜追溯服务体系建设及相关信息系统维护，确定2家预包装支解肉生产加工企业、3家肉类批发市场为外埠猪肉追溯试点企业，建设支解肉流通追溯流程，实现预包装支解猪肉产物可追溯，支持外埠猪肉追溯挂号及信息收罗，扩大了追溯笼罩规模，提高对外埠进京猪肉的追溯能力；支持5个农超对接项目，使相关超市农超对接果蔬农产物的直采销售量增幅到达15%左右，使市民享受到实惠，提升消费农产物的质量和消费感受；支持企业进行停车引导系统升级革新，进一步完善了企业消费情况，提高了消费者停车的宁静性和便利性；支持“万村千乡市场工程”承办企业的联合采购项目，降低了企业的采购成本，进一步统一进货渠道，使郊区居民充实享受到宁静、便利、实惠的购物情况，惠及房山、通州等6个区，1500多个行政村(社区)280多万人口。

　　(四)2015年资金支出明细表

2015年PA视讯市商业流通生长专项资金支出明细表

• 附件：PA视讯市商务委员会2015年度部门决算报表