2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯人民艺术剧院主要职责：从事话剧艺术生产与经营，为观众服务。话剧艺术生产，舞美设计、制作，首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场治理，影视制作经营，艺术人才培养以及相关艺术产物的经营。
(二)部门决算单元组成
PA视讯人民艺术剧院是差额拨款事业单元(正局级)，内设12个处室，划分为：办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政守卫处、演出中心、宣传组；下属一个二级单元-PA视讯人民艺术剧院戏剧博物馆。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计25403.17万元，其中：本年收入19744.08万元，用事业基金弥补收支差额23.49万元，年初结转和结余5635.6万元。在本年收入中，财政拨款收入15092.42万元，占收入合计的76.44%；上级补助收入10万元，占收入合计的0.05%；事业收入3849.45万元，占收入合计的19.5%；经营收入62.81万元，占收入合计的0.32%；其他收入729.4万元，占收入合计的3.69%。
2015年度本年支出合计17117.51万元，其中：基本支出10372.31万元，占支出合计的60.6%；项目支出6710.73万元，占支出合计的39.2%；经营支出34.47万元，占支出合计的0.2%。
2015年结余分配639.8万元，年末结转和结余7645.86万元，主要是基建项目结转资金。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出11030.03万元，主要用于以下方面：教育支出16.5万元，占本年财政拨款支出0.15%；文化体育与传媒支出11013.53万元，占本年财政拨款支出99.85%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2015年度决算16.5万元，比2015年年初预算淘汰0.69万元，下降4.01%。其中：
“进修及培训”2015年度决算16.5万元，比2015年年初预算淘汰0.69万元，下降4.01%。主要原因：本年度培训事项淘汰。
2.“文化体育与传媒支出”2015年度决算11013.53万元，比2015年年初预算增加2444.25万元，增长28.52%。其中：
“文化”2015年度决算11013.53万元，比2015年年初预算增加2444.25万元，增长28.52%。主要原因：是由增加和淘汰两个因素造成的。
(1)增加因素。2015年预算执行中增加预算支出2600.82万元，其中：追加社调养老统筹资金等基本经费支出1419.55万元；追加“曹禺剧场室内外革新工程”等项目经费支出429.71万元；2014年年底追加的项目当年未完成结转到2015年支出477.73万元；2015年预算中不包罗的基建项目支出273.83万元。
(2)淘汰因素。2015年预算执行中淘汰预算支出156.57万元，其中：基本经费结余资金35.03万元；项目资金结余121.54万元。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出7303.6万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
本部门是差额拨款事业单元，不属于“三公”经费统计规模。
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
二、政府采购支出情况
2015年PA视讯人民艺术剧院政府采购支出总额449.37万元，其中：政府采购货物支出44.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出404.94万元。授予中小企业条约金额429.37万元，占政府采购支出总额的95.55%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额14025.09万元，其中：汽车19辆，503.41万元；单价200万元以上的设备2台(套)，544.66万元。
