2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市市政工程研究院是于1992年由PA视讯市科学技术委员会、PA视讯市城乡建设委员会和首都计划建设委员会办公室配合批准建设的，属于处级事业单元。前身是于1959年建设的PA视讯市市政工程研究所。单元内设综合办公室、组织人事部、财政部、科技信息部、业务综合治理部、党群事情部、行政守卫部七个职能部门。我单元属于财政差额拨款事业单元。事业体例353人，2015年末合计292人，在职人员137人，退休人员155人。我院2015年在科技研发方面，围绕关系国计民生的市政基础设施建设与宁静运营中的要害问题、难点问题开展科技研发。主要通过围绕地下工程、轨道交通、桥梁、门路的宁静评估、病害诊断、新技术革新等继续肩负PA视讯市及其他科技计划项目，积累前沿性研发结果，开展自主课题研发，加大科技结果转化。同时，凭据研究院的生长定位，结合行业的生长趋势和市场需求，进行前沿技术的储蓄。作为公益性科研院所，研究院继续围绕重点重大工程、应急抢险工程以及临时性的急需任务提供公益性咨询和技术服务，为市政工程结构宁静提供保障。在人才建设方面，对整体人力资源进行分析，建设后备人才库。制定有效的后备人才培养计划，同时建设对自主培养研究生的培训计划。在行政治理方面，通过政府采购招投标购置预警预报地质灾害、普查门路缺陷方面的仪器，对陈旧试验设备进行更新换代，提高研究院的科研检测水平和试验检测能力。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市市政工程研究院是一级部门决算单元，没有下级单元。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计4960.73万元，其中：本年收入4960.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入3046.11万元，占收入合计的61.40%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1259.59万元，占收入合计的25.39%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入655.03万元，占收入合计的13.21%。
2015年度本年支出合计4950.79万元，其中：基本支出3915.88万元，占支出合计的79.10%；项目支出1034.91万元，占支出合计的20.90%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2015年结余分配0万元，年末结转和结余9.94万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出3036.17万元，主要用于以下方面：一般公共预算人员经费1842.35万元，占本年财政拨款支出60.68%；项目支出693.76万元，占本年财政拨款支出22.85%；一般公共服务日常公用经费支出500.06万元，占本年财政拨款支出16.47%；由于我院建院时间较长，设备老旧水平严重，2015年度我院项目资金支出决算693.76万元设备采购项目，智能管道维护系统及周边设备购置，此设备的使用，可凭据应用场所需求搭载热成像仪、声呐、检测仪、雷达等传感器或专用工具，对种种都市地下管网、市政地下管道内部隐蔽空间、水下、易燃易爆、辐射等高危场所进行快速检测、诊断分析、应急处置惩罚等维护事情；数字摄像机和云台摄像头有效制止塌方、涌水、岩爆等灾害，对PA视讯地铁施工中的预防塌方，保证施工宁静起到了要害的作用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算3036.17万元，比2015年年初预算增加356.57万元，增长13.30%。其中：
一般公共预算人员经费1842.35万元，比2015年年初预算人为福利支出1091.72万元，对小我私家和家庭的补助384.12万元增加了366.51万元，主要原因是因为增加了物业费、取暖费238.51万元和绩效增资128万元。
2.“一般公共预算”(类)2015年度决算项目支出693.76万元，比2015年年初预算(淘汰)9.94万元，(下降)1.41%。主要原因：所采购设备中标价钱低于年初预算价。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我院无政府性基金财政拨款
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2015年本部门使用财政拨款部署基本支出3036.17万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、奖金、社会保障缴费、绩效人为；(2)商品和服务支出包罗印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、专用质料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗专用设备购置等。
六、我单元无财政拨款“三公”经费，不属于“三公”经费统计规模
2015年度其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单元不属于机关运行经费统计规模
二、政府采购支出情况
2015年我单元政府采购支出693.76万元，其中；政府采购货物支出627.07万元，政府采购工程支出66.69万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额693.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额358.64万元，占政府采购支出总额的51.70%。
三、国有资产占用情况
牢固资产总额3790.14万元，其中：汽车25辆，531.99万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。
四、大额专项资金执行情况
我单元无大额专项资金执行情况
