第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市政府采购中心建设于2000年5月，现内设办公室、人事部、信息部、项目治理部、采购部、协议采购治理一部、协议采购治理二部、实物调拨治理部、采购平台治理部、行政守卫部等10个部门。
凭据PA视讯市编办《关于取消市财政局四分局建设PA视讯市政府采购中心的函》(京编服务〔1999〕82号)批复和PA视讯市财政局《关于印发〈PA视讯市市级协议供货和定点服务政府采购治理暂行措施〉的通知》(京财采购〔2010〕362号)划定，PA视讯市政府采购中心的主要职能、职责是：组织招投标采购事宜；凭据财政预算部署，治理实物调拨等手续及相关政府采购的资金结算业务；建设政府采购信息数据库；拟定协议采购实施方案；组织协议采购项目招标事情；公示协议采购项目中标供应商；与中标供应商签订框架协议；组织对中标供应商的培训；建设协议采购综合服务平台，维护相关数据，提供统计信息；对中标供应商进行日常监视，卖力收集、汇总采购人对中标供应商的综合评价信息以及违约反馈意见，协助市财政局做好对中标供应商的全面考核事情。
(二)部门决算单元组成
2016年度，纳入本部门决算汇编规模的独立核算单元共1个，无下级单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3180.41万元，其中：本年收入3003.89万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余176.52万元。在本年收入中，财政拨款收入2993.53万元，占收入合计的99.66%；其他收入10.35万元，占收入合计的0.34%。
2016年度本年支出合计2972.04万元，其中：基本支出1782.73万元，占支出合计的60%；项目支出1189.30万元，占支出合计的40%。
2016年结余分配10.35万元，年末结转和结余198.02万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2942.04万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2823.18万元，占本年财政拨款支出95.95%；教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出31.75万元，占本年财政拨款支出1.08%；医疗卫生与计划生育支出87.01万元，占本年财政拨款支出2.96%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2823.18万元，比2016年年初预算增加155万元，增长5.8%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2016年度决算2823.18万元，比2016年年初预算增加155万元，增长5.8%。主要原因：上年追加项目资金结转至本年。
2、“教育支出”2016年度决算0.11万元，比2016年年初预算淘汰6.16万元，下降98%。其中：
“进修及培训”2016年度决算0.11万元，比2016年年初预算淘汰6.16万元，下降98%。主要原因：严格控制培训费支出。
3、“社会保障和就业”2016年度决算31.75万元，比2016年年初预算增加30.84万元，增长3389%。其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算31.75万元，比2016年年初预算增加30.84万元，增长3389%。主要原因：机关事业单元基本养老保险清算缴费。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算87.01万元，比2016年年初预算淘汰2.99万元，下降3.32%。其中：
“医疗保障”2016年度决算87.01万元，比2016年年初预算淘汰2.99万元，下降3.32%。主要原因：医保费跨年结算。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1782.73万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元，开支仅为本级单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数10.42万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算14.92万元淘汰4.50万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数4.50万元淘汰4.50万元。主要原因：2016年无因公出国(境)团组和人次。
2、公务接待费。2016年决算数2.32万元，与2016年年初预算数2.32元持平。2016年公务接待费主要用于接待外省市同行来京进行业务考察和交流等。公务接待35批次，公务接待410人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数8.10万元，与2016年年初预算数8.10万元持平。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数8.10万元，与2016年年初预算数8.10万元持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.01万元，公务用车保险1.75万元，公务用车其他支出4.33万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.70万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计435.66万元，比上年增加129.97万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市政府采购中心政府采购支出总额667.78万元，其中：政府采购货物支出160.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出507.42万元。授予中小企业条约金额615.19万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业条约金额599万元，占政府采购支出总额的90%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额1423.09万元，其中：汽车10辆(财政拨款供养汽车3辆，2015年底公车革新已经上交车改办但截至2016年底财政资产治理系统里仍未注销汽车7辆)，271.20万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市政府采购中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的30%，涉及金额257.82万元。评价结果：3个项目绩效评价平均得分为91分。从执行情况看，三个项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标设定合理；年度事情目标明确，组织治理有力，政府采购各项事情顺利完成；项目资金治理严格落实相关制度划定，资金治理制度较为健全；年度绩效目标和各项指标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。
