第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家无线电治理的目标、政策、规则和规章；
2、拟制本市无线电治理的目标、政策和行政规章；
3、对本市无线电频率资源进行统一计划和治理，维护和改善电磁情况；
4、对本市无线电台(网)进行统一计划和治理，保障运行秩序；
5、卖力本市研制、生产、进口无线电发射设备的审核事情；
6、卖力本市无线电监测、设备检测和空中纠察，维护空中电波秩序，依法查处无线电滋扰；
7、协调处置惩罚本市无线电治理方面的事宜。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市无线电治理局所属2个预算单元，划分为PA视讯市无线电治理局(本级)、PA视讯市无线电监测站。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8204.20万元，其中：本年收入2671.33万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5532.87万元。在本年收入中，财政拨款收入2667.21万元，占收入合计的99.846%；经营收入2.3万元，占收入合计的0.086%；其他收入1.82万元，占收入合计的0.068%。
2016年度本年支出合计5928.78万元，其中：基本支出1558.98万元，占支出合计的26.30%；项目支出4368.45万元，占支出合计的73.68%;经营支出1.35万元，占支出合计的0.02%。
2016年结余分配2.74万元，年末结转和结余2272.68万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出5927.39万元，主要用于以下方面：教育支出0.07万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出45.39万元，占本年财政拨款支出0.766%；资源勘探信息等支出5881.93万元，占本年财政拨款支出99.233%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算0.07万元，比2016年年初预算淘汰3.63万元，下降98%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算0.07万元，比2016年年初预算淘汰3.63万元，下降98%。主要原因：接纳网络培训等新方式，淘汰了培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算45.39万元，比2016年年初预算增加44.1万元，增长3418.60%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算45.39万元，比2016年年初预算增加44.1万元，增长3418.60%。主要原因：凭据退休人员人为革新相关要求，部署机关退休人员的退休人为。
3、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算5881.93万元，比2016年年初预算淘汰1167.17万元，淘汰16.56%。其中：
“工业和信息工业羁系”(款)2016年度决算5881.93万元，比2016年年初预算淘汰1167.17万元，淘汰16.56%。主要原因：个体项目因履行审批手续时间较长等原因，未能在年底前完成；另有部门项目调整了执行方案，淘汰了资金支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1558.96万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个参照公务员法治理事业单元、1个全额拨款事业单元。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数41.87万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算51.65万元淘汰9.78万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数4.26万元，比2016年年初预算数0万元增加4.26万元。主要原因：我局1人加入国家工信部赴德国2016年智能系统频谱计划及治理高级培训班，部署因公出国(境)经费4.26万元；2016年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)用度4.26万元。
2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数3.05万元淘汰3.05万元。主要原因：本年度未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2016年决算数37.61万元，比2016年年初预算数48.6万元淘汰10.99元，主要原因：进一步严格落实公务车革新的相关要求，压缩公务用车支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修11.34万元，公务用车保险14.98万元，公务用车其他支出1.29万元。2016年公务用车保有量20辆，车均运行维护费1.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计148.56万元，比上年增加84.88万元，增长133.29%。主要原因：由于上年度基本支出中的日常公用经费支出使用了事业基金65.78万元部署，扣除此因素，该项支出实际比上年增加19.10万元，原因为其他交通用度的增加。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市无线电治理局政府采购支出总额3260.01万元，其中：政府采购货物支出3050.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出209.60万元。授予中小企业条约金额3252.49万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业条约金额3252.49万元，占政府采购支出总额的99.77%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额45993.07万元，其中：汽车20辆，1067.92万元；单价100万元(含)以上的专用设备0台，0万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市无线电治理局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的35.29%，涉及金额4,448.50万元。
我局凭据《PA视讯市财政局关于2017年度市级预算单元部门自行开展绩效评价事情的通知(京财绩效[2017]号)要求，对2016年度财政支出预算项目开展绩效评价事情。此项事情我局高度重视，建设绩效治理事情领导小组，事情领导小组由财政部门牵头，卖力全局绩效评价治理事情的组织和协调。
凭据PA视讯市财政局绩效评价事情的要求并结合我局自身事情特点，我局选定了12个部门绩效评价的项目，占部门项目总数的35.29%。在此12个项目中，对其中11个项目开展浅易法式的绩效评价，由各部门凭据目标和完成情况逐个填写了项目支出绩效自评表，我局在各部门自评的基础上，对绩效指标完成情况及绩效支撑质料进行了审核；对重点的1个项目即“无线电治理一体化平台建设”开展普通法式绩效评价；普通法式的绩效评价对1个重点项目全面收集了资料，邀请了治理、财政和业务5位专家，现场对项目进行的询问，最终指出项目存在的问题并对项目的实施情况进行打分。
我局12个项目平均得分86.59分，从评价情况来看，上述项目切合部门职责和相关治理划定，项目预期产出效益和效果切合正常的业绩水平。项目业务治理制度较健全完善，各项业务事情有序开展。财政治理制度规范，有效防控种种财政风险，通过项目的实施以期到达业务事情水平的精细化、尺度化，提升治理事情效率。
