第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
市投资促进局是市政府直属卖力招商引资，提供投资促进专业化服务的事业单元，主要卖力宣传本市招商引资政策，建设与境内外投资者的联系渠道，反映其意见和要求；研究提出改善本市投资情况的建议；受市政府委托承办境内外有关招商引资、洽谈会、研讨会、展览会等大型运动；为境内外经济实体和投资者在本市从事投资商贸等运动提供服务。
(二)部门决算单元组成
市投资促进局共有机构2个。划分是市投资促进局本级、市外商投资企业服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计7858.20万元，其中：本年收入7690.08万元，用事业基金弥补收支差额165.98万元，年初结转和结余2.15万元。在本年收入中，财政拨款收入7243.02万元，占收入合计的94.19%；经营收入440.13万元，占收入合计的5.72%；其他收入6.93万元，占收入合计的0.09%。
2016年度本年支出合计7280.81万元，其中：基本支出2578.7万元，占支出合计的35.42%；项目支出4507.79万元，占支出合计的61.91%；经营支出194.32万元，占支出合计的2.67%。
2016年结余分配247.53万元，年末结转和结余329.86万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出6915.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6878.32万元，占本年财政拨款支出99.47%；教育支出27.02万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出9.97万元，占本年财政拨款支出0.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算6878.32万元，比2016年年初预算增加298.85万元，增长4.49%。其中：
“商贸事务”(款)2016年度决算6878.32万元，比2016年年初预算增加298.85万元，增长4.49%。主要原因：追加2016年互联网+投资促进服务项目等。
2.“教育支出”(类)2016年度决算27.02万元，比2016年年初预算淘汰2.35万元，下降8%。其中：
“培训支出”(款)2016年度决算27.02万元，比2016年年初预算淘汰2.35万元，下降8%。主要原因：淘汰了培训运动。
3.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算9.97万元，比2016年年初预算增加7.05万元，增长241.44%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算9.97万元，比2016年年初预算增加7.05万元，增长241.44%。主要原因：凭据全市养老保险政策，增加了部门人员经费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出2407.52万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数217.75万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算217.75万元持平。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数185.89万元，与2016年年初预算数185.89万元持平；2016年因公出国(境)用度主要用于开展境外招商推介运动，2016年组织因公出国(境)团组17个、51人次，人均因公出国(境)用度3.64万元。
2.公务接待费。2016年决算数2.15万元，其中：海内接待费2.15万元，国(境)外接待费0万元。2016年决算数与年初预算数基本持平。2016年公务接待费主要用于接待海内外投资人加入投资洽谈运动。其中：海内公务接待17批次，海内公务接待189人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数29.7万元，与2016年年初预算数29.7万元持平。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数29.7万元，与2016年年初预算数29.7万元持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.22万元，公务用车维修11.55万元，公务用车保险5.15万元，公务用车其他支出4.79万元。2016年实有公务用车11辆，车均运行维护费2.7万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门所属行政单元和参照公务员法治理事业单元，使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费，合计373.86万元，比上年增加124.41万元。增加原因有二：一是租用部门办公用房增加了办公用房物业治理费；二是差旅费、取暖费等经费尺度调整，物价上涨等因素。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市投资促进局政府采购支出总额2287.12万元，其中：政府采购货物支出19.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2267.23万元。授予中小企业条约金额2268.55万元，占政府采购支出总额的99.19%，其中：授予小微企业条约金额2152.6万元，占政府采购支出总额的94.12%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6739.87万元，其中：汽车14辆(其中3辆已经封存，正在治理报废手续)，价值291.84万元；单价100万元以上的专用设备无。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
无此项收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市投资促进局对2016年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的35.48%，共涉及金额3340.82万元。其中：对1个项目进行了普通法式评价，对10个项目进行了浅易法式评价。
经过评价，普通法式评价项目平均得分85.03分，评价品级为“良好”；10个浅易法式评价项目中，评价得分介于100-90分(含)的项目共计1个、占比10.00%，得分介于90-75分(含)的项目共计9个、占比90.00%。上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目业务治理制度较健全，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展。
