第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市档案局(馆)是PA视讯市委直属事业单元，正局级机构，参照公务员法治理。主要职责是：贯彻执行国家关于档案事情的执法、规则和政策；卖力起草档案事情方面地方性规则、规章、尺度草案，体例档案事业生长计划，并组织实施；卖力监视指导区县档案局(馆)，市属机关、团体、企业、事业单元和其他组织档案事情；统筹计划、监视指导本市各级种种档案馆的设置和馆舍建设；卖力档案行政执法事情；统筹计划、监视指导本市档案信息化建设，对档案信息资源进行有效整合、系统治理、共享共用；接收和征集对国家和社会有生存价值的档案；凭据划定对所生存的档案进行整理和保管；开发档案资源为社会提供服务，提供政府果真信息查阅服务；组织指导档案理论和科学技术研究、档案宣传，组织开展档案事情的海内外交流运动；卖力本市档案人才队伍的宏观治理；完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市档案局(馆)部门决算单元包罗PA视讯市档案局(馆)本级和三个下属预算单元。PA视讯市档案局(馆)本级是PA视讯市委直属事业单元，正局级机构，参照公务员法治理。下属三个预算单元，划分是全额预算单元PA视讯市档案干部教育中心和PA视讯市档案局老干部运动站、差额预算单元《PA视讯档案》杂志社。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计32845.41万元，其中：本年收入10697.07万元，年初结转和结余22148.34万元。在本年收入中，财政拨款收入10581万元，占收入合计的98.92%；事业收入4.8万元，占收入合计的0.04%；经营收入109.27万元，占收入合计的1.02%；其他收入2万元，占收入合计的0.02%。
2016年度本年支出合计31549.1万元，其中：基本支出6573.69万元，占支出合计的20.84%；项目支出24907.79万元，占支出合计的78.95%;经营支出67.62万元，占支出合计的0.21%。
2016年结余分配41.65万元，年末结转和结余1254.66万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出31461.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30894.83万元，占本年财政拨款支出98.20%；教育支出35.18万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出155.85万元，占本年财政拨款支出0.5%；医疗卫生与计划生育支出376.1万元，占本年财政拨款支出1.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算30894.83万元，比2016年年初预算淘汰11252.57万元，下降26.70%。其中：
“档案事务”2016年度决算30894.83万元，比2016年年初预算淘汰11252.57万元，下降26.70%。主要原因：新馆建设项目预算调整。
2、“教育支出”(类)2016年度决算35.18万元，比2016年年初预算淘汰20.77万元，下降37%。其中：
“进修及培训”2016年度决算35.18万元，比2016年年初预算淘汰20.77万元，下降37%。主要原因：增强培训费治理，提高培训效率和质量，淘汰在单元外培训，节约了培训费开支。
3、“社会保障和就业支出”2016年度决算155.85万元，比2016年年初预算增加26.35万元，增长20%。其中：
“行政事业单元离退休”2016年度决算155.85万元，比2016年年初预算增加26.35万元，增长20%。主要原因：凭据统一政策增加的离退休人员支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算376.1万元，比2016年年初预算淘汰65万元，下降14.7%。其中：
“医疗保障”2016年度决算376.1万元，比2016年年初预算增加淘汰65万元，下降14.7%。主要原因：在职人员淘汰。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出6573.69万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属3个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数57.48万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算74.46万元淘汰16.98万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数20.16万元，比2016年初预算数33.74万元淘汰13.58万元。主要原因：出国(境)人员与出访国家(地域)淘汰、机票降价。2016年因公出国(境)用度主要用于部署出访韩国加入国际档案理事会大会；赴德国举办残奥会展览；随国家局团组赴台湾。2016年组织因公出国(境)团组3个10人次，人均因公出国(境)用度2.02万元。
2.公务接待费。2016年决算数0.21万元，比2016年年初预算数3.29万元淘汰3.08万元。主要原因：贯彻中央和市政府有关厉行节约增强预算治理的精神，压缩了经费支出。2016年公务接待费主要用于接待外省档案业务交流人员。2016年公务接待3批次20人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数37.10万元，比2016年年初预算数37.43万元淘汰0.33万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，2016年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2016年决算数37.10万元，比2016年年初预算数37.43万元淘汰0.33万元，支出基本与去年持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修12.05万元，公务用车保险5.93万元，公务用车其他支出9.13万元(含2016年秘密通讯用车租赁费)。2016年公务用车账面数18辆(实有车辆12辆，年中6辆车辆治理部门已接纳，尚未完结资产处置手续)，车均运行维护费2.06万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1310.87万元，比上年增加140.99万元，增加12.05%，主要原因：档案馆日常维修经费增加和其他交通费增加。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年政府采购支出541.69万元，其中；政府采购货物支出97.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出443.94万元。授予中小企业条约金额493.35万元，占政府采购支出总额的91.08%，其中：授予小微企业条约金额20.49万元，占政府采购支出总额的3.78%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额16489.89万元，其中：汽车18辆，407.23万元；单价100万元(含)以上的专用设备5台(套)，1043.37万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，我局对2016年度部门项目支出实施绩效评价事情。评价项目10个，占部门项目总数的35.71%，涉及金额547.90万元，评价结果为良好。具体评价实施事情如下：
为了确保预算绩效治理事情顺利进行，我局建设了预算绩效治理领导小组及预算绩效治理事情组(以下简称“事情组”)，分阶段实施此项事情。首先，开展了事前培训事情，凭据预算绩效治理事情要求，由财政部门牵头，事情组对我局各业务处室和重点项目实施单元开展全历程绩效跟踪培训，介绍全历程预算绩效治理事情的主要目的、内容、事情流程等，明确绩效跟踪项目和重点项目的时间进度、需要配合的事情等；其次，绩效目标填报、审核事情。绩效目标分为部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。各业务处室凭据档案事情的要求，随项目预算申报绩效目标，填制项目支出绩效目标表，事情组卖力组织填制部门支出绩效目标表，由第三方机构对绩效目标进行审核，初审不及格的退回相关处室进行修改直至及格，审核通过的项目上报市财政部门。我局凭据部门主要职能和历年事情开展情况，对2016年度28个项目进行梳理，划分确定牵头处室，并凭据《PA视讯市市级财政支出绩效跟踪治理措施》(京财预[2013]1205号)文件精神，综合考虑项目金额、职能和与档案事情性质等因素，选取了28个项目作为绩效跟踪项目，又从中选取了10个能体现我局主要业务和绩效较为明显的作为重点项目(占项目总数的35.71%，项目资金总额的64.59%),总体评价良好。我局对10个重点项目进行重点跟踪，对项目实施、项目资料收集和全年总结等环节进行重点领导，要求项目单元严格按计划执行项目内容，确保资金按计划支出，定期收集、整理项目历程治理及绩效资料，事情组通过绩效跟踪发现项目执行中存在的问题，提出整改意见和建议，项目单元进行整改，以制止预算执行绩效与绩效目标偏离，定时提交相关陈诉及质料。
