第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：PA视讯市青年宫隶属于共青团PA视讯市委员会，是团市委焦点的青年运动阵地和文化交流平台。主要职责是开展种种为青年服务的公益性项目，组织种种群众文化运动，繁荣群众文化事业。
(二)部门决算单元组成只有PA视讯市青年宫本级一级单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计9206.77万元，其中：本年收入9374.87万元，年初结转和结余-168.11万元。在本年收入中，财政拨款收入5365.72万元，占收入合计的57.24%；经营收入4008.02万元，占收入合计的42.75%；其他收入1.14万元，占收入合计的0.01%。
2016年度本年支出合计5742.38万元，其中：基本支出1704.98万元，占支出合计的29.69%；项目支出439.69万元，占支出合计的7.66%；经营支出3597.71万元，占支出合计的62.65%。
2016年结余分配242.71万元，年末结转和结余3221.68万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2144.04万元，主要用于以下方面(按大类)：文化体育与传媒支出1996.56万元，占本年财政拨款支出93.12%；医疗卫生与计划生育支出147.47万元，占本年财政拨款支出6.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算1996.56万元，比2016年年初预算增加29.91万元，增长1.52%。其中：
“文化”(款，下同)2016年度决算1996.56万元，比2016年年初预算增加29.91万元，增长1.52%。主要原因：日常事业运行用度增加。
2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算147.47万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算147.47万元，与2016年年初预算持平。主要原因：严格凭据预算批复额度支失事业单元医疗保险。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1704.35万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
本部门不属于“三公”经费统计规模。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市青年宫政府采购支出总额271.59万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出262.6万元，政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业条约金额113.9万元，占政府采购支出总额的41.94%，其中：授予小微企业条约金额79.58万元，占政府采购支出总额的29.3%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额13722.56万元，其中：汽车15辆(均是非财政资金供养车辆)，270.52万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，836.56万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款统计规模。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
绩效评价事情开展情况
2017年，PA视讯市青年宫对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的36%，涉及金额231.84万元。评价结果：我单元抽出其中有代表性的4个项目进行浅易法式评价，四个项目平均得分98.72分，从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出效果完成情况较好；通过项目实施，使“坚持公益、服务青年”的宗旨得以发扬，在稳步推进经营项目的同时，培育出多个公益性品牌项目，成为青少年文化运动阵地，社会效益较显著。
