第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市体育彩票治理中心是自收自支事业单元。主要卖力PA视讯市体育彩票的销售和治理。其中包罗销售网点的治理，市场营销筹谋，销售培训，数据归集，系统建设维护，资金归集、结算和兑奖等事情。
(二)部门决算单元组成
2016年度纳入当地域决算汇编的独立核算单元共1个，即PA视讯市体育彩票治理中心本级。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计11234.71万元，其中：本年收入11226.03万元，年初结转和结余8.68万元。在本年收入中，财政拨款收入10119.81万元，占收入合计的90.15%；其他收入1106.22万元，占收入合计的9.85%。
2016年度本年支出合计10058.18万元，其中：基本支出1733.07万元，占支出合计的17.23%；项目支出8325.12万元，占支出合计的82.77%。
2016年结余分配989.28万元，年末结转和结余187.24万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出9941.25万元，主要用于以下方面：
“其他支出”9941.25万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”2016年度决算9941.25万元，比2016年年初预算淘汰8702.70万元，下降46.68%。其中：“彩票刊行销售机构业务费部署的支出”2016年度决算9941.25万元，比2016年年初预算淘汰8702.70万元，下降46.68%。主要原因：本年度凭据市场销售情况，结合事情实际，部门项目未开展。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1616.13万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属一个自收自支事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数21.63万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算112.23万元淘汰90.60万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元持平。主要原因：未开展此项事情。
2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数6.93万元淘汰6.93万元。主要原因：未开展此项事情。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数21.63万元，比2016年年初预算数105.30万元淘汰83.67万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元。2016年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数21.63万元，比2016年年初预算数105.30万元淘汰83.67万元，主要原因：节能减排，车辆增强管控。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修12.92万元，公务用车保险7.84万元，公务用车其他支出0.87万元。2016年公务用车保有量26辆，车均运行维护费0.83万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市体育彩票治理中心政府采购支出总额666.45万元，其中：政府采购货物支出195.20万元，政府采购服务支出471.25万元。授予中小企业条约金额666.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额666.45万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额15010.84万元，其中：汽车26辆，790.51万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市体育彩票治理中心对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的35%，涉及金额15466.25万元。8个项目平均得分84.75分。从评价情况来看，上述项目切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和刊行动用。
