第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
我校是1991年经市编办批准建设的全额拨款事业单元，主要职责是肩负市直机关系统的处级干部理论培训、种种专题培训班及副处级公务员任职培训及专职党务干部培训、入党积极分子培训和干部岗位技术培训等任务。
(二)部门决算单元组成
我校所属单元1家，具体名称为：中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2990.00万元，其中：本年收入2661.31万元，用事业基金弥补收支差额19.37万元，年初结转和结余309.31万元。在本年收入中，财政拨款收入2475.01万元，占收入合计的93.00%；经营收入185.02万元，占收入合计的6.95%；其他收入1.28万元，占收入合计的0.05%。
2016年度本年支出合计2464.63万元，其中：基本支出1542.41万元，占支出合计的62.58%；项目支出758.22万元，占支出合计的30.77%;经营支出164.00万元，占支出合计的6.65%。
2016年结余分配22.30万元，年末结转和结余503.07万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2237.20万元，主要用于以下方面：教育支出2237.20万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2016年度决算2237.20万元，比2016年年初预算淘汰192.49万元，下降7.92%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算2237.20万元，比2016年年初预算淘汰192.49万元，下降7.92%。主要原因：项目经费中处级副职公务员任职培训班学员人数少于计划人数，境外培训项目未能成行，购置的部门设备政府采购价钱下调等。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
不涉及该类支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出1542.41万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利(含临时工人为)等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数19.92万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算28.13万元淘汰8.21万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数6.29万元淘汰6.29万元。主要原因：2016年预计加入的赴境外培训团组未能成行。
2.公务接待费。2016年决算数0.24万元，与2016年年初预算数0.24万元持平。主要原因：严格控制接待人数和尺度。2016年公务接待费主要用于PA视讯党校思想文化建设研究会来校开会、外部人员来我校设备安装、软件调试、内控指导等事情餐。公务接待28批次，公务接待80人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.68万元，比2016年年初预算数21.60淘汰1.92万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数19.68万元，比2016年年初预算数21.60万元淘汰1.92万元，主要原因：增强了车辆治理，节约了公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.63万元，公务用车保险2.77万元，公务用车其他支出1.83万元。2016年公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.46万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校政府采购支出总额208.52万元，其中：政府采购货物支出76.83万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出131.69万元。授予中小企业条约金额97.6848万元，占政府采购支出总额的46.85%，其中：授予小微企业条约金额97.6848万元，占政府采购支出总额的46.85%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额9159.10万元，其中：汽车8辆(含1辆考斯特中型客车)，257.64万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于此项支出统计规模。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额657.07万元，评价平均得分89.91分。从评价情况来看，项目立项切合部门职责和相关治理划定；项目业务治理制度较健全完善，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，有效防控了种种财政风险；项目完成质量较高，基本实现了绩效目标。
