第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯金隅团体有限责任公司是隶属于PA视讯市国资委的大型国企，下属预算单元包罗PA视讯金隅科技学校、中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。主要职能：金隅团体在市委、市政府和市国资委的正确领导下，坚持稳中求进的事情总基调，突出科学生长主题，加速转变经济生长方式，开拓创新，团结奋进，较好地完成了年度主要经济指标和重点事情任务，整体经济保持了稳中向好的生长态势，实现了国有资产保值增值。下属事业单元主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部、职工及社会其它单元和人员提供成人高等教育和其它培训服务。主要开设：数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、盘算机网络技术、盘算机动漫与游戏制作、物流服务与治理、修建与工程质料、修建装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机械人应用与维护、电子商务、工程质料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、修建工程施工、盘算机与数码产物维修、崎岖压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业宁静技术培训等20多个专业。
(二)部门决算单元组成
PA视讯金隅团体有限责任公司所属单元包罗2家事业单元，划分为PA视讯金隅科技学校和中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计13887.64万元，其中：本年收入13852.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余35.23万元。在本年收入中，财政拨款收入12327.02万元，占收入合计的88.99%；上级补助收入95万元，占收入合计的0.68%；事业收入501.73万元，占收入合计的3.62%；经营收入919.16万元，占收入合计的6.64%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9.51万元，占收入合计的0.07%。
2016年度本年支出合计13336.19万元，其中：基本支出7348.18万元，占支出合计的55.10%；项目支出5069.94万元，占支出合计的38.02%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出918.07万元，占支出合计的6.88%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配1.09万元，年末结转和结余550.36万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出11811.68万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出11811.88万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算11811.88万元，比2016年年初预算淘汰550.36万元，淘汰4.45%，。其中：“职业教育”(款)2016年度决算10749.38万元，比2016年年初预算淘汰499.39万元，淘汰4.44%；“进修及培训”(款)2016年度决算1062.51万元，比2016年年初预算淘汰50.97万元，下降4.58%，主要原因均是2016年度职业年金结转到2017年由社保中心统一收取。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出6741.94万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数24.93万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算29.70万元淘汰4.77万元。其中：
1、因公出国(境)用度，本年度无此项支出。
2、公务接待费，本年度无此项支出。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数24.93万元，比2016年年初预算数29.70万元淘汰4.77万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元一致。公务用车运行维护费2016年决算数24.93万元，比2016年年初预算数29.70万元淘汰4.77万元，主要原因：部门六辆国Ⅰ国Ⅱ尺度的汽车，运行车况较差，其中一辆车已经停驶，部门公出人员因此改乘公共交通工具，公出派车次数相应淘汰。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.14万元，公务用车维修10.22万元，公务用车保险7.39万元，公务用车其他支出1.18万元。2016年公务用车保有量12辆，车均运行维护费2.08万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯金隅团体有限责任公司政府采购支出总额4392.22万元，其中：政府采购货物支出2515.82万元，政府采购工程支出1876.40万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额4392.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额4179.41万元，占政府采购支出总额的95.15%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额27487.33万元，其中：汽车12辆(财政拨款供养汽车12辆)，370.78万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯金隅团体有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的30.95%，涉及金额2089.54万元。评价结果：以上项目绩效评价得分均在85分以上，告竣预期指标。从评价情况看，所涉及的项目立项切合相关治理划定，绩效目标设定合理，项目预期产出效益和效果切合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配，年度事情目标明确，事情任务目标细化，考核目标量化，组织有力，事情分工明确、绩效指标细化，保证了项目执行的时效性，项目资金治理制度健全，核算规范，年度绩效目标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益。
