第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元，PA视讯市工艺美术高级技工学校，1994年12月经PA视讯市机构体例委员会批准为正处级事业单元(京编事字【1994】212号文件)，经费由PA视讯市财政全额拨款。是PA视讯唯一一所培养工艺美术专业技术人才的中等职业学校，主要职能是面向PA视讯市及部门外省市招收初中、高中应往届结业生，进行以学历教育、专业技术培训为主的中等职业学校。
(二)部门决算单元组成
PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元决算单元1家，PA视讯市工艺美术高级技工学校。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4241.01万元，其中：本年收入4179.62万元，年初结转和结余61.39万元。在本年收入中，财政拨款收入3998.14万元，占收入合计的95.66%；上级补助收入4.37万元，占收入合计的0.10%；事业收入112万元，占收入合计的2.68%；其他收入65.11万元，占收入合计的1.56%。
2016年度本年支出合计3959.58万元，其中：基本支出2717.76万元，占支出合计的68.64%；项目支出1241.82万元，占支出合计的31.36%。
2016年结余分配135.68万元，年末结转和结余145.74万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3913.78万元，全部为教育支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算3913.78万元，比2016年年初预算淘汰18.8万元，下降0.48%。其中：“职业教育”(款)2016年度决算3913.78万元，比2016年年初预算淘汰18.8万元，下降0.48%。主要原因：PA视讯市工艺美术高级技工学校改善办学条件-设备购置-盘算机系统及教学专用软件采购项目，因市场上该产物由销售改为租赁方式，与预算批复内容不符，造成该项目无法执行，核减项目资金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出2671.96万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补助、购房补助、采暖补助物业服务补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个全额拨款事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数20.57万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算21.63万元淘汰1.06万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，与2016年年初预算数持平。
2.公务接待费。2016年决算数1.20万元，比2016年年初预算数2.27万元淘汰1.07万元。主要原因：严格贯彻中央八项划定，厉行节约，淘汰公务接待费。2016年公务接待费主要用于公务接待用餐。公务接待49批次，公务接待341人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.36万元，与2016年年初预算数持平。其中：公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算持平；公务用车运行维护费2016年决算数19.36万元，与2016年年初预算数持平。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.00万元，公务用车维修7.36万元。2016年实有公务用车6辆，车均运行维护费3.23万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯工美团体有限责任公司所属事业单元政府采购支出总额159.80万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业条约金额159.80万元，占政府采购支出总额的100%，全部为授予小微企业条约金额。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额6529.81万元，其中：汽车6辆，253.37万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，278.22万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯工美团体有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额183.21万元。5个项目平均得分95.73分，评价品级为优秀。从评价情况来看，上述项目立项切合部门职责和事业生长的需要，切合相关治理划定，绩效目标设置合理；项目业务治理制度较为健全完善，从项目立项、可行性研究、项目申报，到项目批复后实时调整绩效目标，制定事情计划、项目招标、采购、执行、验收各环节获得有效的监控，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范、建设了相应的财政监控措施和手段，有效防控种种财政风险，保证资金使用宁静；项目产出指标和效果指标完成较好、时效性较强、质量较高；通过项目的实施有效的促进事业生长，发生良好的社会效益。
