第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：国家大剧院位于PA视讯市西城区西长安街2号，隶属于PA视讯市，单元性质为差额拨款事业单元。自2007年12月22日开幕运营以来,在党中央、国务院的亲切眷注下，在市委、市政府正确领导下，在市财政局的鼎力大举支持下，开创了良好的生长局面。2016年，是我院进入良好运营的第九年。我们继续承袭“人民性、艺术性、国际性”宗旨，在演出经营、艺术生产创作、雅致艺术普及推广、中外艺术交流、创新运营治理模式等方面进行积极探索，取得了良好的社会效益和经济效益，大剧院已成为“中国特色，世界一流”的国家演出艺术中心，并将继续发挥社会主义先进文化大生长大繁荣重要引擎的作用。
(二)部门决算单元组成
国家大剧院现有事业机构1个(即国家大剧院本级)。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计88014.61万元，其中：本年收入75866.83万元，用事业基金弥补收支差额2897.91万元，年初结转和结余9249.86万元。在本年收入中，财政拨款收入39124.88万元，占收入合计的51.57%；事业收入35505.52万元，占收入合计的46.80%；其他收入1236.43万元，占收入合计的1.63%。
2016年度本年支出合计79250.41万元，其中：基本支出14431.75万元，占支出合计的18.21%；项目支出64818.66万元，占支出合计的81.79%。
2016年年末结转和结余8764.20万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出39610.54万元，均用于文化体育与传媒支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒支出”2016年度决算39610.54万元，比2016年年初预算淘汰713.12万元，下降1.77%。其中：
“文化”2016年度决算39608.60万元，比2016年年初预算淘汰700.38万元，下降1.74%。主要原因：年初结转的宁静革新工程因方案调整未实施完成，年中调整预算收回650.11万元；年初结转的环氧地面整修工程、戏剧场公共空间革新、电梯大修工程项目资金未使用完成，年中调整预算收回26.11万元；舞美基地工程项目年初计划支出10000万元，实际支出9767.94万元，年末结转232.06万元；安保消防系统革新、艺术品藏品库设备建设、剧场调音台革新、戏剧场维修革新等项目年末结转151.10万元。年中调整预算人员基本支出增加34.28万元；年中调整预算安保消防系统革新项目支出增加177.42万元；年中调整预算《方志敏》江西巡演项目支出增加147.30万元。
“其他文化体育与传媒支出”2016年度决算1.94万元，比2016年年初预算淘汰12.74万元，下降86.78%。主要原因：年初结转的《马可.波罗》意大利巡演项目资金未使用完，年中调整预算收回12.74万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无政府性基金预算财政拨款。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本单元使用财政拨款部署基本支出9927.51万元，其中：(1)人为福利支出9717.65万元，包罗基本人为1364.17万元、津贴补助1233.35万元、奖金1274.69万元、其他社会保障缴费2172.12万元、绩效人为3145.82万元、机关事业单元基本养老保险缴费478.40万元、职业年金缴费49.10万元等支出；(2)对小我私家和家庭补助支出209.87万元，包罗退休费5.22万元、采暖补助102.94万元、物业服务补助101.71万元等支出。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
本单元不属于此项支出统计规模。
二、机关运行经费支出情况
本单元不属于此项支出统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年国家大剧院政府采购支出总额961.39万元，其中：政府采购服务支出961.39万元。授予中小企业条约金额11.09万元，占政府采购支出总额的1.15%，其中：授予小微企业条约金额5.74万元，占政府采购支出总额的0.60%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额42690.79万元，其中：汽车11辆，271.59万元；单价100万元以上的专用设备41台(套)，5757.36万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无国有资本经营预算拨款。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，国家大剧院凭据PA视讯市绩效治理事情的相关要求从81个项目中抽取了27个重点项目，占部门项目总数的33.33%，涉及预算资金40361.14万元，笼罩了演出经营、剧目制作、艺术普及教育、艺术交流、殿堂经营和创意产物等方面的事情内容，基本体现了我单元的主要职能。
结合我单元预算绩效治理的需求，划分对26个项目接纳了浅易法式评价和1个项目接纳了普通法式评价，被评价27个项目平均得分为86.70分，综合绩效评定为“良好”。
