第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市农林科学院是一所主要肩负农业应用基础研究、应用及开发性研究、高新技术研究、农业科技结果转化等任务的学科较齐全，具有较强研究能力的科研机构。PA视讯市农林科学院设置机构有党委办公室(组织处)、宣传处、离休退休事情处、工会、团委、院办公室、科研处、计财处、人事劳资处、守卫处、行政处、国际相助处、基建计划处等，其所属有14个专业研究机构，5个国家级工程技术研究中心，5个农业部重点实验室，4个国家级检测机构，1个国际ISTA检测资质认定的检测机构，8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学视察站，16个PA视讯市重点实验室及工程技术研究中心,6个国际联合实验室。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院目标，以服务“三农”和PA视讯郊区经济建设为出发点，把为PA视讯都市型现代农业生长提供科技支撑作为基础任务，以创新促生长，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制、形成特色，为PA视讯市经济社会全面、协和谐可连续生长做出新孝敬。
(二)部门决算单元组成
2016年度，纳入本部门决算汇编规模的独立核算单元共2个，划分为PA视讯市农林科学院(本级)和PA视讯市水产科学研究所。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计118409.30万元，其中：本年收入111785.48万元，用事业基金弥补收支差额26.38万元，年初结转和结余6597.44万元。在本年收入中，财政拨款收入74703.46万元，占收入合计的66.82%；事业收入33587.01万元，占收入合计的30.05%；其他收入3495.02万元，占收入合计的3.13%。
2016年度本年支出合计109359.57万元，其中：基本支出52237.84万元，占支出合计的47.77%；项目支出57121.73万元，占支出合计的52.23%。
2016年结余分配1779.82万元，年末结转和结余7269.91万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出73787.04万元，主要用于以下方面：教育支出60.49万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出71486.38万元，占本年财政拨款支出96.88%；农林水支出2240.16万元，占本年财政拨款支出3.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算60.49万元，比2016年年初预算淘汰38.73万元，下降39.03%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算60.49万元，比2016年年初预算淘汰38.73万元，下降39.03%。主要原因：凭据财政要求严控培训支出尺度及规模。
2、“科学技术支出”(类)2016年度决算71486.38万元，比2016年年初预算增加4102.94万元，增长6.09%。其中：
“应用研究”(款)2016年度决算66253.38万元，比2016年年初预算增加2301.62万元，增长3.6%。主要原因：上年度追加“蔬菜种子处置惩罚与加工实验室设施革新”、“农业部果品及苗木质量监视检验测试中心(PA视讯)苗木种子检测设备购置项目”等科研项目在本年度支出。
“技术研究与开发”(款)2016年度决算1484万元，与2016年年初预算持平。
“科技条件与服务”(款)2016年度决算355.85万元，比2016年年初预算增加355.85万元，增长100%。主要原因：上年度结转“下达2015年中央引导地方科技生长专项资金”项目在本年度支出。
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算3393.15万元，比2016年年初预算增加1445.47万元，增长74.21%。主要原因：上年度结转“中央现代农业工业技术体系建设专项”，以及本年年中追加“作物维管制表型检测及抗旱性判定要领研究”、“农产物宁静生产与风险评估”、“芥蓝营养风味品质形成的代谢组学研究”等科研项目在本年度支出。
3、“农林水支出”(类)2016年度决算2240.16万元，比2016年年初预算增加880.16万元，增长64.72%。其中：
“农业”(款)2016年度决算2240.16万元，比2016年年初预算增加880.16万元，增长64.72%。主要原因：上年度结转“PA视讯市农林科学院国家西甜瓜改良中心建设项目”等项目在本年度支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出39128.69万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包罗所属PA视讯市农林科学院(本级)和PA视讯市水产科学研究所2个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数226.64万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算233.58万元淘汰6.94万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数24.99万元，比2016年年初预算25万元淘汰0.01万元。主要原因：落实中央八项划定，严格控制出国(境)用度；2016年因公出国(境)用度主要用于赴印度农业研究协会、巴基斯坦佳德农业研究服务有限公司，孟加拉金色谷仓王国有限公司、南非弗罗里达大学、肯尼亚内罗毕大学、埃及十月六日城大学，进行科技交流、援助、洽谈农业科技相助等方面。2016年加入因公出国(境)团组6个、7人次，人均因公出国(境)用度3.57万元。
2.公务接待费。2016年决算数9.98万元，比2016年年初预算数16.68万元淘汰6.7万元。主要原因：落实中央八项划定，严控公务接待规模及尺度。2016年公务接待费主要用于接待其他省市相关科研机构。公务接待91批次，公务接待1145人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数191.67万元，比2016年年初预算数191.9万元淘汰0.23万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数191.67万元，比2016年年初预算数191.9万元增加淘汰0.23万元，主要原因：落实中央八项划定，严控公务用车运行维护用度。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油94.52万元，公务用车维修58.28万元，公务用车保险27.19万元，公务用车其他支出11.68万元。2016年公务用车保有量85辆，车均运行维护费2.25万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市农林科学院政府采购支出总额13057.86万元，其中；政府采购货物支出8357.65万元，政府采购工程支出3394.86万元，政府采购服务支出1305.35万元。授予中小企业条约金额10862.64万元，占政府采购支出总额的83.19%，其中：授予小微企业条约金额2955.06万元，占政府采购支出总额的22.63%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额167887.39万元，其中：汽车85辆，1707.15万元；单价100万元以上的专用设备60台(套)，12142.27万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此预算财政拨款收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市农林科学院对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的31.54%，涉及金额17528.22万元。
从评价情况看，所涉及的项目立项切合部门职责和相关划定，法式规范；绩效目标合理，与履行职责相吻合，项目预期产出和效果切合正常的业绩水平，项目实施历程中，大部门项目能够凭据年初预定的时间进度完成项目内容；项目资金治理严格落实相关制度划定，财政治理制度较为健全，财政核算总体规范；项目完成质量较高，产出、效果完成情况良好；通过项目实施，对农业应用基础、应用及开发性研究、农业高新技术研究等领域，起到了较好的支撑和刊行动用，经济和社会效益显著。
