第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市公安局公安交通治理局主要职责：
1.卖力维护疏导路面交通秩序；依法纠正处罚种种交通违法行为；治理种种机动车通行证件；
2.卖力重大国是外事运动、重要首脑外宾的交通宁静守卫；
3.卖力全市地方(含外事机构、外籍人员)机动车和驾驶员治理；
4.卖力开展交通宁静宣传教育；监视、检查社会各单元履行交通宁静责任情况；
5.卖力门路交通事故处置惩罚；查缉交通肇事逃逸案件；
6.卖力起草门路、交通治理方面的地方性规则、规章；监视、检查交通民警执法行为；行政复议应诉、行政诉讼事情；
7.卖力开发应用智能交通科学技术，计划设置和维护治理都市门路交通标志设施；
8.卖力承办市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他事情事项。
(二)部门决算单元组成
凭据PA视讯市公安局《关于审定公安交通治理局主要职责内设机构和人员体例的批复》(京公政复字[2014]38号),设立PA视讯市公安局公安交通治理局。内设25个正处级机构，3个副处级机构，划分为办公室、政治处、纪委、警务保障处、东城交通支队等；下属12个预算单元，划分为局机关本级、车辆治理所、东城交通支队、西城交通支队、向阳交通支队、海淀交通支队、丰台交通支队、石景山交通支队、房山交通支队、通州交通支队、昌平交通支队、开发区交通大队。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计342,692.28万元，其中：本年收入319,139.69万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余23,552.59万元。在本年收入中，财政拨款收入301,490.08万元，占收入合计的94.47%；其他收入17,649.61万元，占收入合计的5.53%。
2016年度本年支出合计308,300.87万元，其中：基本支出243,768.51万元，占支出合计的79.07%；项目支出64,532.36万元，占支出合计的20.93%。
2016年年末结转和结余34,391.41万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出286,958.56万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出269,643.69万元，占本年财政拨款支出93.97%；教育支出103.82万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1,404.29万元，占本年财政拨款支出0.49%；医疗卫生与计划生育支出10,049.16万元，占本年财政拨款支出3.5%；城乡社区支出5,757.60万元，占本年财政拨款支出2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2016年度决算269,643.68万元，比2016年年初预算增加18,891.01万元，增长7.53%。其中：
“公安”(款)2016年度决算269,643.68万元，比2016年年初预算增加18,891.01万元，增长7.53%。主要原因：一是凭据养老保险革新政策追加职业年金9,911.92万元；二是年中追加国一国二老旧车辆更新购置费3,194.98万元。三是人员职务职级晋升导致人员经费支出增加。
2、“教育支出”(类)2016年度决算103.82万元，比2016年年初预算淘汰121.88万元，下降54%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算103.82万元，比2016年年初预算淘汰121.88万元，下降54%。主要原因：凭据实际培训数量进行结算，2016年落实中央厉行节俭，阻挡浪费精神充实利用单元内部资源开展培训，所以经费支出较少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1,404.29万元，比2016年年初预算增加409.23万元，增长41.13%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算762.29万元，比2016年年初预算增加409.23万元，增长115.91%。主要原因：年中追加离退休人员经费。
“抚恤”(款)2016年度决算642万元，比2016年年初预算增加0万元，增长0%。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算10,049.16万元，比2016年年初预算淘汰1,014.75万元，下降9.17%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算10,049.16万元，比2016年年初预算淘汰1,014.75万元，下降9.17%。主要原因：在职人员淘汰。
5、“城乡社区支出”(类)2016年度决算5,757.60万元，比2016年年初预算增加2,294.35万元，增长66.25%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2016年度决算5,757.60万元，比2016年年初预算增加2,294.35万元，增长66.25%。主要原因：凭据年度施工情况年中进行追加预算。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度我局不涉及政府性基金支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度我局不涉及政府性基金支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出222,963.32万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属12个行政单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数9,168.27万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算6,003.67万元增加3,164.6万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我局无相应预算和支出。
2.公务接待费。2016年决算数0.29万元，比2016年年初预算数30.67万元淘汰30.38万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，“厉行节约，阻挡铺张浪费”精神，我局2016年度增强治理淘汰公务接待运动。2016年公务接待费主要用于接待一个外事考察团。其中：海内公务接待1批次，海内公务接待3人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数9,167.98万元，比2016年年初预算数5,973.00万元增加3,194.98万元。其中，公务用车购置费2016年决算数3,194.98万元，比2016年年初预算数0万元增加3,194.98万元。主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车，保障部门履职事情正常开展，2016年追加更新185辆国一、国二更新购置费。2016年更新185辆，车均购置费17.27万元。公务用车运行维护费2016年决算数5,973.00万元，比2016年年初预算数5,973.00万元淘汰0万元。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油1,930.33万元，公务用车维修2,931.14万元，公务用车保险1,018.06万元，公务用车其他支出93.47万元。2016年实有公务用车2282辆(其中封存358未治理完手续)，车均运行维护费3.10万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计35,994.84万元，比上年增加5816.59万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市公安局公安交通治理局政府采购支出总额65,019.80万元，其中：政府采购货物支出21,259.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43760.30万元。授予中小企业条约金额57,196.50万元，占政府采购支出总额的87.97%，其中：授予小微企业条约金额2,256.75万元，占政府采购支出总额的3.47%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额263,122.08万元，其中：汽车2282辆，55,622.47万元；单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)，402.89万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
我单元不涉及。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2017年，PA视讯市公安局公安交通治理局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目27个，占部门项目总数的30%，涉及金额4.97亿元。经过评价，27个项目评价结果均为良好，其中信息化运维费-检测器线圈维护项目经过普通法式评价得分为89.5分。
二、2016年信息化运维费-检测器线圈维护项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
门路交通治理技术中的交通信号控制技术，其界说为在路口渠化的基础上，通过对路口信号灯连续时间进行合理控制，把路权依次分配给差异偏向的交通流，从时间上疏散交通流，使得交通流能够高效驶离交通路口，到达疏导、改善交通的目的。交通信号控制主要内容包罗单点交织口信号控制、主干路信号协调控制和区域信号系统控制等。目前，海内各都市信号控制技术的应用主要照旧单点控制，尤其是在宽大中小都市。只有部门多数会、特多数会建设了区域交通信号控制系统。
多年来，PA视讯市公安局公安交通治理局一直致力于提高首都交通的治理水平，不停对路口交通渠化和信号灯设置情况进行革新和完善，以满足日益增长的机动车通行需求。目前，PA视讯市灯控路口3700余处，实现系统控制的交通信号控制路口共2000余处。智能交通信号控制系统可以凭据种种检测设备检测到机动车信息，通过中心盘算机或者智能控制设备的综合分析和实时优化，凭据实际交通需求和交通流特性调整各路口信号放行时间，科学均衡分配区域内各路口流量，最洪流平的合理利用门路资源。在近几年的信号系统建设中，PA视讯市公安局公安交通治理局接纳高清视频检测技术与传统地感线圈检测技术配合使用的方式，使交通流量数据收罗和违法检测功效相结合，增强对全市交通违法行为的攻击，提高路口的宁静性。
线圈是设置在交织口处的车辆检测器，是获取路面车辆信息和信号灯感应控制的重要设备(感应控制：凭据检测器测得的车辆信息，自动调治信号配时的控制方式)。目前，PA视讯市主要接纳环形线圈式车辆检测器，环形线圈式车辆检测器埋设于路面下切割路面槽内，深度不小于60mm，是由环形线圈作为检测探头的一套能检测到车辆通过或存在于检测区域的设备。这些线圈检测器主要有两大功效，一是在流量大、需要上下游协调联动的路口，线圈检测器将检测获取的路面车辆信息反馈至路口信号机，再从路口信号机传输回信号系统平台，这些车辆数据由系统和人工处置惩罚后，用于路口信号配时方案制定和配时优化调整，并作为信号绿波协调中信号配时周期、绿灯时间分配的重要依据；二是在流量小、控制点的流量变化较为随即的路口，线圈检测器将检测获取门路车辆信息实时反馈到路口的信号机，由信号机通过感应控制模式，自适应优化并调整信号配时。
本项目主要是PA视讯市公安局公安交通治理局的事情需要，对交管局统领规模内的市政门路损毁的检测线圈、检测器沉井、检测器通信管线的维修，调试恢复线圈检测功效，并维护上述工程。
(二)评价结论
本项目总体绩效评价良好，评价得分89.5分。
(三)存在问题
1、项目施工单元编写施工组织计划方案不完善。没有具体形象进度表、单元名称及编写时间。
2、项目施工单元工程变换单维护监理单元填写有误。
(四)建议
1、认真做到按实际工程完工日期归档整理。
2、认真做好验收资料文档完整性、规范性。
